个旧市农民科技教育培训中心2023年度部门决算

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个旧市农民科技教育培训中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。一是面向“三农”、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场，为农业生产服务；为农村社会主义市场经济建设服务；为农民科技致富服务；为农村两个文明建设服务。二是开展农民科技培训、“绿色证书”工程（农民资格证书）、高素质农民培育、农村实用技术培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据《云南省农业广播电视学校关于做好2023年冬春农民大培训的通知》、《个旧市农业农村局关于印发〈个旧市2023年农业农村实用技术培训方案〉的通知》、《个旧市农业农村局关于印发2023年高素质农民培育项目实施方案的通知》要求，本中心完成线下培训5期，343人参加培训，其中冬春农民科技培训3期216人；个旧市高素质农民培育产业发展带头人培训2期，127人。充分运用“中国农村远程教育网”、云上智农APP、“农科讲堂”等公众号和“2023年度全国农民手机应用技能培训周”活动等契机组织学员参与线上培训，实现农民在线学习390人次，为农民群众解疑答惑320人次。本中心通过发展线上线下融合培育，拓宽了农村农民技术服务渠道，为我市乡村振兴和农村经济社会发展提供坚实人才支撑。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市农民科技教育培训中心作为二级预算单位纳入个旧市农民科技教育培训中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市农民科技教育培训中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，GK08 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，GK09 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农民科技教育培训中心2023年度收入合计102.83万元。其中：财政拨款收入102.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少34.64万元，下降25.20%。其中：财政拨款收入减少34.64万元，下降25.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

收入减少原因：收入合计减少34.64万元，下降25.20%，主要原因是2023年项目收入42.00万元，只有1.20万元到账，22.68万元项目支出未支付。

二、支出决算情况说明

个旧市农民科技教育培训中心2023年度支出合计102.83万元。其中：基本支出101.63万元，占总支出的98.83%；项目支出1.20万元，占总支出的1.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少34.64万元，下降25.20%。其中：基本支出减少6.87万元，下降6.33%；项目支出减少27.76万元，下降95.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

支出减少原因：支出合计减少34.64万元，下降25.20%，主要原因是：2023年项目支出只有1.20万元，有22.68万元支出未支付。基本支出减少6.87万元，下降6.33%；主要原因是：办公费1.80万元未支出、年终一次性奖1.35万元未支出、车辆运行维护费、福利费、培训费等未支出。 项目支出减少27.76万元，下降95.85%；主要原因是：2023年项目支出只有1.20万元，有22.68万元支出未支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市农民科技教育培训中心单位机构正常运转的日常支出101.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.32万元，占基本支出的98.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.31万元，占基本支出的1.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市农民科技教育培训中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支主要用于高素质农民培育项目支出1.20万元。与上年对比减少27.76万元，下降95.85%；主要原因是：2023年项目支出只有1.20万元，有22.68万元支出未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农民科技教育培训中心2023年度一般公共预算财政拨款支出102.83万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少34.64万元，下降25.20%,主要原因是：2023年项目支出只有1.20万元，有22.68万元支出未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。其中：2080502事业单位离退休支出0.00万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元；2089999其他社会保障和就业支出0.89万元。主要用于基本养老保险的支出。

9.卫生健康（类）支出8.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。其中：2101102事业单位医疗支出5.92万元；2101103公务员医疗补助支出2.68万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.24万元。主要用于基本医疗和补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出74.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.20%。其中：（1）2130104事业运行73.04万元，主要用于人员经费71.73万元；公用经费1.31万元。（2）2130199其他农业农村支出1.20万元。主要用于项目支出，其中：培训费0.58万元，差旅费0.62万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。其中：2210201住房公积金8.09万元，主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.69万元，决算为0.63万元，完成年初预算的37.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.39万元，决算为0.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.32%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农民科技教育培训中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.69万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的37.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.39万元，决算为0.63万元，完成年初预算的45.32%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格管控车辆出行和出差人次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.57万元，下降47.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.57万元，下降47.50%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格管控车辆出行和出差人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于项目培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，合计开支0.63万元

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待０批次），接待人次０人（其中：外事接待人次０人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农民科技教育培训中心2023年机关运行经费支出0.00万元（本单位为事业单位没有机关运行经费支出），比上年增加0.00万元，增长0。00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市农民科技教育培训中心资产总额2.34万元，其中，流动资产1.13万元，固定资产1.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程０万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.56万元，其中固定资产减少0.32万元。处置房屋建筑物０平方米，账面原值0.00万元；处置车辆０辆，账面原值0.00万元；报废报损资产０项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋０平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

个旧市农民科技教育培训中心2023年部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100532600901111