个旧市农村经济经营管理站2023年度部门决算

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个旧市农村经济经营管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》的授权，全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕农村稳定、改革和发展开展好以下工作:

（1）指导农村集体经济发展

（2）新型农业经营主体培育

（3）集体经济管理

（4）农村财务会计管理和审计监督

（5）农民负担监管理

（6）农村土地承包管理、经营纠纷调解仲裁

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好农村宅基地管理工作。一是指导做好农村宅基地乡镇联审联批工作；二是配合农业综合执法大队查处未批先建、乱占耕地建住宅问题，三是利用街天、法律宣传日等深入乡镇（街道）开展农村宅基地建房法律法规、申请审批程序等宣传，发放宣传资料1200余份。

2.新型经营主体各项工作。

3.农业社会化服务工作。

4.高质量完成农村集体产权制度改革档案整理与移交工作。

5.“重审核、保质量”持续推进个旧市被征地农民身份确认相关工作

6.高质量完成村集体经济定期对账工作。

7.农村承包土地管理工作。

8.做好绿美乡村三年行动推进工作。

9.做好村庄清洁行动工作。

10.做好2022年农经年报上报工作。完成农村经营管理情况统计年报13套报表的审核上报工作，真实反映我市农村集体经济与合作经济发展情况、农村宅基地管理利用情况和乡村治理现状，为了解农村双层经营体制运行状况，为科学制定农村经济政策、稳定和完善农村基本经营制度提供参考依据。为各级领导总揽农村经济全局，制定农村经济政策提供了可靠的依据，发挥了重要作用，又为农村经营管理部门实施各项管理措施提供了材料基础。

11.做好2022年资产清查上报工作。截至3月底完成了全市79个村（居）496个小组2022年的资产清查工作，组织各乡镇正在按照“清理、登记、核实、公示、确认、总结”的程序进行农村集体经济组织清产核资，全面清查核实农村集体经济组织所有的资源性资产、经营性资产和非经营性资产，摸清资产资源的存量、种类和分布，推进农村集体资产监督管理平台建设，推动村级三资管理制度化、规范化、信息化。

12.做好2022年年债务调查工作。组织全市10个乡（镇、街道），以2022年的农村集体资产清查报表、村级组织资产负债表、债权债务明细账、相关经济合同为基础，于4月15日-4月25日对村级债务进行全面摸底调查，查明了债务来源，掌握财务管理制度落实情况，提升村级财务管理的风险管理能力，从而有效地防范和化解风险，为债务的管理和化解提供有力的支持。

13.做好集体经济组织成员证书发放工作。农村集体经济组织成员证书是成员享有承包地、宅基地、集体经营性资产收益等权益的基本，依据根据中央农办、农业农村部等10部门《关于扎实做好当前重点工作如期完成农村集体产权制度改革阶段性任务的通知》(中农发[2021]9号)要求，认真组织各乡镇开展证书发放各项准备工作，完成全市成员信息采集校验和证书印制工作。

14.推进农村集体“三资”规范化管理。

15.做好千万工程美丽庭院项目建设工作。

通过开展农村人居环境整治提升、村容村貌提升、绿美乡村建设、农村精神文明建设等，以农民群众每家每户为单元，大力开展美丽庭院建设，把全市属地农户数 20%以上的农户家庭建成美丽庭院。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市农村经济经营管理站作为二级预算单位纳入个旧市农村经济经营管理站2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市农村经济经营管理站2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农村经济经营管理站2023年度收入合计83.36万元。其中：财政拨款收入83.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19.99万元，下降19.34%，主要原因是人员变动，项目减少。其中：财政拨款收入减少19.99万元，下降19.34%，主要原因是人员变动，项目减少；上级补助收入0.00万元，无增减；事业收入0.00万元，无增减；经营收入0.00万元，无增减；附属单位上缴收入0.00万元，无增减；其他收入0.00万元，无增减。

二、支出决算情况说明

个旧市农村经济经营管理站2023年度支出合计83.36万元。其中：基本支出75.22万元，占总支出的90.24%；项目支出8.14万元，占总支出的9.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19.99万元，下降19.34%，主要原因是人员变动，项目减少。其中：基本支出减少0.88万元，下降1.15%；项目支出增加0.90万元，增长12.42%；上缴上级支出0.00万元，无增减；经营支出0.00万元，无增减；对附属单位补助支出0.00万元，无增减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市农村经济经营管理站单位机构正常运转的日常支出75.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.43万元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.79万元，占基本支出的1.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市农村经济经营管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.14万元。主要用于召开全市宅基地联审联管工作培训会，分乡（镇、街道）开展宅基地联审联批工作培训会，召开宅基地审批现场会，县级统一印制《农村宅基地批准书》，开展日常巡查等工作。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农村经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出83.36万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19.99万元，下降19.34%，主要原因是人员变动，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.77%。主要用于本单位职业年金缴费支出、本单位人员的养老保险费支出、本单位残疾人保障金。

9.卫生健康（类）支出6.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于本单位的医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出58.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.83%。主要用于事业运行（在职人员工资、失业保险、工伤保险及公用支出）、农村社会事业（农村集体产权制度改革专项资金）；农村合经济（州级农业生产发展农民专业合作社规范提升和奖补专项资金）。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.79万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.09万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农村经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.79万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.09万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年无经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.19万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无增减；公务用车购置费支出决算0.00万元，无增减；公务用车运行维护费支出决算减少1.19万元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，无增减。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年无经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于合作社与农经统计、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、产权制度改革等业务工作过所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农村经济经营管理站为事业单位，2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市农村经济经营管理站资产总额14.95万元，其中，流动资产7.11万元，固定资产7.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.8万元，其中固定资产增加3.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.28万元，其中：授予小微企业合同金额4.28万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100532600801111