个旧市畜牧技术推广站2023年度部门决算

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个旧市畜牧技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 个旧市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 个旧市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市畜牧技术推广站是个旧市农业农村局二级预算单位。承担全市种畜禽生产经营管理；地方优良畜禽品种资源保护与开发；指导畜禽品种改良、畜禽养殖及废弃物资源化利用；开展作物秸秆开发、种草养畜等新技术和实用技术的试验、示范、推广和培训等工作，同时指导和培训基层畜牧兽医人员搞好畜牧兽医业务推广。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年工作主要任务：以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真做好乳肉兼用型西门塔尔牛的杂交改良推广，优质牧草品种的试验种植，促进优质牧草推广、规模养殖户备案情况、全株青贮玉米推广奖补工作、畜禽粪污资源化利用、畜禽遗传资源普查工作、技术培训、肉牛冻精改良等工作、使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。2023年全市生猪存栏达21万头，其中能繁母猪存栏1.3万头；牛存栏11.1万头，其中奶牛存栏0.467万头；羊存栏10.5万只；家禽存栏180万羽。生猪出栏28.5万头；肉牛出栏4万头；肉羊出栏5.8万只；家禽出笼281万羽；肉类总产3.5万吨；禽蛋产量0.69万吨；奶类产量3.5万吨。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、草料科、改良科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入个旧市畜牧技术推广站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市畜牧技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市畜牧技术推广站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市畜牧技术推广站部门2023年度收入合计200.29万元。其中：财政拨款收入200.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少25.15万元，减少11.16%。其中：财政拨款收入减少25.15万元，减少11.16%；上级补助收入减少0万元，减少0%；事业收入减少0万元，减少0%；经营收入减少0万元，减少0%；附属单位上缴收入减少0万元，减少0%；其他收入减少0万元，减少0%。主要原因是：2023年我站职工退休1人，财政收入相应减少。

二、支出决算情况说明

个旧市畜牧技术推广站部门2023年度支出合计200.29万元。其中：基本支出192.38万元，占总支出的96.05%；项目支出7.91万元，占总支出的3.95%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少25.15万元，减少11.16%。其中：基本支出减少18.54万元，减少8.79%；项目支出减少6.61万元，减少45.52%；上缴上级支出减少0万元，减少0%；经营支出减少0万元，减少0%；对附属单位补助支出减少0万元，减少0%。主要原因是：2023年我站职工退休1人，财政收入相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出192.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.18万元，占基本支出的99.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.2万元，占基本支出的0.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市畜牧技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.91万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支：1.死亡抚恤支出1.40万元，2.科技转化与推广服务支出1.42万元，3.病虫害控制支出1.34万元，4.农业生产发展3.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市畜牧技术推广站部门2023年度一般公共预算财政拨款支出200.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少25.15万元，减少11.16%，主要原因分析是：2023年我站职工退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出29.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于退休人员活动费、遗属补助、单位职工基本养老保险缴费支出。其中：2080502事业单位离退休0.16万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.90万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.66万元；2080801

死亡抚恤1.40万元；2089999其他社会保障和就业支出1.84万元。

9.卫生健康（类）支出17.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要是用于单位职工医疗补助缴费。其中：2101102事业单位医疗支出10.20万元；2101103公务员医疗补助支出6.87万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出138.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.02%。主要用于保障单位正常工作开展。其中：2130104事业运行支出131.74万元；2130106科技转化与推广服务支出1.42万元；2130108病虫害控制1.34万元；2130122农业生产发展3.75万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出14.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。其中：2210201住房公积金支出14.71万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.4万元，其中，公务用车运行费2万元，公务接待费0.4万元。支出决算为0.08万元，完成年初预算的3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.08万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市畜牧技术推广站部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.4万元，其中，公务用车运行费2万元，公务接待费0.4万元。支出决算为0.08万元，完成年初预算的3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.08万元，完成年初预算的4%；公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度仅支付北斗卫星定位服务费及少部分车辆过路费，修理费及大部分过路费未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市畜牧技术推广站部门2023年机关运行经费支出0万元，增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，个旧市畜牧技术推广站部门资产总额52.18万元，其中，流动资产10.48万元，固定资产41.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产减少17.72万元，其中固定资产减少1.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

个旧市畜牧技术推广站2023年部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据