个旧市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

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个旧市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 个旧市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 个旧市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

协助个旧市畜牧兽医局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制、疫病净化和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施；负责全市兽药饲料和生鲜乳质量抽样检测工作；负责指导全市动物防疫、兽药饲料和生鲜乳质量抽检工作及技术培训；完成州畜牧兽医局、州动物疫病预防控制中心和个旧市畜牧兽医局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

重点抓好重大动物疫病防控、疫病监测及防控应急物资储备等工作，确保辖区内无重大动物疫情发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、工会、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科、兽药饲料检测科。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入个旧市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2023年度收入合计207.73万元。其中：财政拨款收入207.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加26.03万元，增长14.33%。其中：财政拨款收入增加26.03万元，增长14.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：处置老厂、卡房动物疫情，导致检测试剂、消毒物资、防护用品和技术培训等费用增加。

二、支出决算情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2023年度支出合计207.73万元。其中：基本支出161.33万元，占总支出的77.66%；项目支出46.40万元，占总支出的22.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26.03万元，增长14.33%。其中：基本支出增加7.36万元，增长4.78%；项目支出增加18.67万元，增长67.35%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长/0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：处置老厂、卡房动物疫情，导致检测试剂、消毒物资、防护用品和技术培训等费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出161.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.94万元，占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.39万元，占基本支出的1.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加18.67万元，增长67.35%。主要原因是：处置老厂、卡房动物疫情，导致检测试剂、消毒物资、防护用品和技术培训等费用增加。

1.强制免疫注射全面加强。2023年，在市委、市政府的正确领导下和上级业务部门以及市农业农村局的大力支持和帮助下，全市共免疫猪口蹄疫24.85万头、牛口蹄疫4.06万头、羊口蹄疫5.23万只、禽流感224.15万只、小反3.77万只、狂犬病0.12万只、鸡新城疫211.77万羽、猪瘟24.85万头、猪蓝耳病24.85万头，畜禽整体免疫水平在90%以上。

2.疫病监测深入开展。检测猪瘟、猪圆环病毒2型、猪伪狂血清样品各38份，检测非洲猪瘟抗体50份、猪牛口蹄疫160份（其中：猪80份、牛80份）、羊口蹄疫40份、猪布病183份、牛布病136份，、羊布病191份、小反刍兽疫病毒核酸60份；加强牲畜重大（主要）动物疫病免疫抗体监测，检测牲畜O型口蹄疫368份（其中：猪O型口蹄疫140份，牛O型口蹄疫100份，羊O型口蹄疫128份），检测牛羊A型口蹄疫184份（其中：牛A型口蹄疫92份，羊A型口蹄疫92份），检测牛结节性皮肤病40份、禽流感397份、鸡新城疫397份，监测羊小反刍兽疫180份、猪瘟183份，检测高致病性猪蓝耳病183份。

3.人畜共患病防控取得阶段性成效。开展奶牛结核病监测2次监测奶牛1142头，结果为阴性；开展布鲁氏杆菌病监测，排查羊4080只、牛175头，采集血清样品羊1711只、牛132头。

4.非洲猪瘟防控进入常态化。严格落实各项防控措施，常态化防控非洲猪瘟疫情，每月对养殖环节和屠宰环节开展监测采样，共排查养殖场（户）12435户生猪18.14万头，排查生猪屠宰场2个14.13万头，检测样品428份 （其中：养殖场户303份，屠宰场125份）。

5.畜产品质量安全有效保障。7月份，开展省级第三季度畜产品质量安全例行监测抽样1次，共抽取畜禽产品10批次，其中：养殖场抽取鸡蛋1批次，屠宰场抽取猪肉1批次、猪肝1批次、鸡肉2批次，农贸市场抽取猪肉1批次、牛肉2批次、鸡蛋1批次、鸡肉1批次； 9月份，开展2023年州级畜禽产品风险监测抽样1次，共抽取样品21批次，其中：养殖户抽取鸡蛋9批次，屠宰场抽取猪肉12批次。

6.加大培训力度。开展人畜共患病防治技术培训1期，培训人员300人次；举办畜牧兽医技术现场教学1次，培训人员100人次；成功举办了个旧市首届 “大国农匠”畜牧兽医职业技能竞赛，全面提升了畜牧兽医业务素质和职业技能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出207.73万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加26.03万元，增长14.33%,主要原因是：处置老厂、卡房动物疫情，导致检测试剂、消毒物资、防护用品和技术培训等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。其中2080505基本养老保险缴费支出用于本系统人员的养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出；2089901其它社会保障。

9.卫生健康（类）支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。其中2101102事业单位医疗，用于本系统的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助用于本单位的医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出163.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.86%。其中：2130104事业运行117.42万元；2130108项病虫害控制31万元。主要用于在职职工工资、公用经费及动物疫病防控等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于单位在职人员的住户公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.30万元，决算为1.31万元，完成年初预算的20.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.75%；公务接待费支出年初预算为2.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.30万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的20.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.31万元，完成年初预算的32.75%；公务接待费支出年初预算为2.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：今年各类动物疫情得到有效控制；上级检查和单位间交流减少，各项支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.44万元，下降52.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.44万元，下降52.40%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：上年车辆已保养维护，所以今年车辆维护费用减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市动物疫病预防控制中心是财政全额拨款的事业单位，2023年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市动物疫病预防控制中心资产总额23.55万元，其中，流动资产8.63万元，固定资产14.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26.86万元，其中固定资产减少6.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表 12-附表15）

五、其他重要事项情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2023年部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100532601301111