个旧市渔业管理站2023年度部门决算

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个旧市渔业管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

做好渔业发展计划和规范管理，开展技术培训、试验推广；做好渔业行政执法及法律赋予的行政处罚权；保护水生野生动物及红河流域、珠江流域水环境。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实渔业生产主要指标。完成渔业养殖面积9698亩，水产品产量5620吨，实现渔业产值1.0678亿元。一是调整水产养殖结构。加大名特优新品种的引进和推广，今年共引进湘云鲫、革胡子鲶等品种300万尾，特种水产加州鲈120万尾。二是健全良种繁育体系。目前我市已繁育鲤、鲫、观赏鱼等名优苗种12.05亿尾。三是开展渔业技术推广。2023年我站组织开展陆基圆池循环水养殖技术培训3期80人次，现场技术指导200余人次，鱼病出诊16次，带领各级干部参观学习讲解3次400余人。

2.开展渔业执法工作。2023年4月24日前，我站承担市内渔业执法工作，4月25日，个旧市委市政府印发《个旧市农业综合行政执法大队职能配置、内设机构和人员编制规定》，规定中将渔政以及水生野生动植物保护等职能划拨至农业额综合行政执法大队。目前我市农业综合执法大队仅有大队长一人，我站具有执法证人员仍协助开展渔业执法工作。2023年度办理电鱼案件2件，批评教育5人，没收电鱼设备2套。

3.紧抓渔业安全生产工作。一是加强水产投入品监管和监督抽查。积极筹备并开展“2023年水产养殖规范用药科普下乡活动”，并做好日常监管巡查，今年来共出动水产品质量安全检查37车次135人次，检查企业40余家，签订安全通知书21份，对水产品进行抽检32批次，已出结果检查合格率100%。二是加强渔业安全生产宣传和监督工作。切实加强渔业领域安全生产的领导和监督管理，认真落实渔业行业领域“安全生产月”活动。今年来，我站共组织2次渔业安全生产情况分析会，出动63人次开展安全生产检查24次，排查辖区内企业和养殖大户43户，对存在安全隐患的养殖企业均已责令现场或时限内整改完毕，未出现非法违法、违规违章行为。三是开展水生生物资源保护工作。按照要求开展水生入侵物种普查工作，2023年出动车辆8车次，工作人员26人次。设置踏查路线3条，踏查点7个，开展3种入侵物种6个样地26个样方调查，目前已踏查完毕并上传至系统。

4.制订了《个旧市现代渔业产业链规划（2024-2030年）》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、实验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市渔业管理站作为二预算单位纳入个旧市渔业管理站2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市渔业管理站2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市渔业管理站2023年度收入合计105.95万元。其中：财政拨款收入105.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少49.72万元，下降31.94%。其中：财政拨款收入减少49.72万元，下降31.94%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是上年财政拨款收入包含68.14万元项目预算，本年度项目减少。

二、支出决算情况说明

个旧市渔业管理站2023年度支出合计105.94万元。其中：基本支出102.41万元，占总支出的96.66%；项目支出3.53万元，占总支出的3.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少49.72万元，下降31.94%。其中：基本支出增加14.88万元，增长17.00%；项目支出减少64.60万元，下降94.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是我单位本年度新增加1名在职人员，导致基本支出增加；本年度项目经费减少，仅执行了3.53万元项目经费，导致项目支出下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市渔业管理站单位机构正常运转的日常支出102.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.84万元，占基本支出的99.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.57万元，占基本支出的0.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市渔业管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。本年度开展农业生产发展与农业资源保护修复与利用项目，项目经费主要用于完成水产品产量5600吨、完成水产养殖种质资源普查以及完成水产品监测20批次。我单位实际完成水产品产量5620吨，水产养殖种质资源普查工作完成质量达标率为100%，完成水产品监测20批次，预算执行进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市渔业管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出105.95万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少49.72万元，下降31.94%,主要原因是本年度项目减少，经费较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于缴纳养老保险及失业保险。

9.卫生健康（类）支出9.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于缴纳医疗保险、生育保险及工伤保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出76.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.15%。主要用于事业运行。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.21万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市渔业管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.21万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是已提交支付，但未支付成功。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.21万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0降%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.21万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0降%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是已提交支付，但未支付成功。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市渔业管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市渔业管理站资产总额7.65万元，其中，流动资产5.5万元，固定资产2.15万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.90万元，其中固定资产减少0.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100532601001111