个旧市农业技术推广中心2023年度部门决算

监督索引号53250100532600501000

个旧市农业技术推广中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担种植业技术的试验、示范、推广工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、稳定粮油生产

按照“稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料”的粮油生产工作要求，大力开展油菜扩种和推广水稻旱作、大豆玉米带状复合种植技术。

（1）建设冬播油菜示范样板

2022年11月至2023年5月，在保和乡保和、斐贾村委会举办“2022-2023年冬播油菜示范样板”1片，示范样板涉及2个村委会4个村小组，连片面积218亩，完成计划的109%，示范品种“云油杂15号”。经市农业农村局组织市油菜专家指导组及市乡两级农技人员对示范样板进行实收测产，3个地块实收面积共2364.2㎡，结果平均亩产174.37kg。其中：1号地块实收面积922.8㎡，亩产209.4kg；2号地块实收面积716.3㎡，亩产166.4kg；3号地块实收面积725.1㎡，亩产147.3kg。示范样板218亩实现总产38011.93公斤。通过油菜示范样板创建，加强宣传培训和田间指导，带动我市油菜4004.5亩平均亩产95.46公斤，实现产量359.53吨。

（2）开展水稻旱作、大豆玉米带状复合种植技术推广

一是根据今年我市开展3000亩水稻旱作、5000亩大豆玉米带状复合种植技术推广工作要求，及时组织单位技术骨干结合实际编写了“个旧市水稻旱作——旱育旱植技术要点”、“籼型杂交水稻旱育旱植技术”、“2023 年个旧市大豆玉米带状复合种植技术指导意见”，并通过市农业农村局以文件形式下发各乡镇（街道），其中“籼型杂交水稻旱育旱植技术”入选我省主推技术，由省农业农村厅向全省发布。

二是为确保我市水稻旱作、大豆玉米带状复合种植技术推广取得实效，组织农技人员根据农时节令，深入村寨和田间地头，开展技术培训和田间指导，促进各项技术措施落地。至10月中旬，共出动农技人员44批次130多人次，开展培训5期200余人，田间指导600余人次。今年9月11日组织了省、州、市相关专家，对我市在卡房镇苟街村委会对门小组开展的“滇禾优615”旱地水稻350亩示范进行了测产验收，专家组随机抽取3块地共2026.9㎡现场实收实打实测，结果平均亩产595.4公斤，示范效果显著。其中地块一实收面积671㎡，实收毛谷733.6公斤，扣除杂秕、水分折合亩产593.3公斤；地块二实收面积670㎡，实收毛谷779.54公斤，扣除杂秕、水分折合亩产640.4公斤；地块三实收面积685.9㎡，实收毛谷701.95公斤，扣除杂秕、水分折合亩产552.4公斤。当前我市水稻旱作、大豆玉米带状复合种植已进入收获期，预计10月下旬可基本完成收获。

三是组织大豆玉米带状复合种植田间试验。在总结2022年大豆玉米带状复合种植田间试验的基础上，从省农科院及中国农科院共引入大豆品种13个，在我市沙甸街道冲坡哨开展10处理（品种）三重复正规引种试验和我省主推品种“滇大豆2号”、“齐黄34”等6品种田间适应性种植观察试验各1组，进一步探索种植技术和做好品种储备，为来年推广提供科学依据。目前大豆玉米即将进入成熟期，长势良好，预计10月下旬可完成收获。

（3）开展耕地质量等级调查评价及耕地质量监测工作

①耕地质量等级调查评价工作

根据《耕地质量等级》国家标准（GB/T33469—2016），按照行政区划、土壤类型、土地利用、管理水平、点位已有信息的完整性等因素，耕地质量调查点位基本固定，每1万亩耕地不少于1个，覆盖所有乡（镇）的原则，在全市科学布设耕地质量调查点位50个，其中南盘江流域涉及锡城镇、鸡街镇、大屯镇、老厂镇、沙甸区4个镇1个区，红河流域涉及卡房镇、蔓耗镇、贾沙乡、保和乡4个乡镇，目前已完成土样采集工作。

②耕地质量监测工作

按照《耕地质量监测技术规程》，结合高标准农田建设项目，按照每10万亩耕地布设一个长期定位监测点的要求，我市应布设5个点位。按照州级统一安排部署，在2022年已完成1个长期定位监测点建设，今年已按要求开展相关监测试验工作，预计10月下旬可收获。其余4个点位已完成布设工作，现阶段设立为协同监测点位。镇，目前已完成土样采集工作。

2、农业科技服务

根据农时节令，结合油菜扩种、水稻旱作、大豆玉米带状复合种植等项目实施和农户需求，组织技术人员深入一线，充分发挥技术优势，通过授课、会议、现场培训、田间生产指导、咨询服务、发放宣传资料等方式，开展水稻、玉米、马铃薯、蔬菜、水果等农业科技培训，推广测土配方施肥、化肥减量增效、精确定量栽培等农业实用技术。截至9月底，共出动农技人员226批次660余人次，开展杂交稻旱种、马铃薯、玉米、水果、蔬菜等科学施肥技术培训31期，培训及田间指导2430余人次，发放资料1.8万份。

3、新技术、新品种试验示范推广

①组织田间试验7组。其中洋葱钝化剂试验1组，冬马铃薯化肥减量增效、肥利用率试验各1组，冬马铃薯新型肥料试验2组，大豆玉米带状复合种植试验2组。

②打造特色水果产业，做好新品种引进和技术指导。今年前期特别干旱的情况下，老厂镇老阴山、锡城镇、鸡街镇等本地樱桃、大樱桃（车厘子）结果良好。老阴山大棚草莓推广“果――蔬”轮作模式，有效降低了棚内各种病虫危害程度，取得良好社会经济效益，同时也促进了当地休闲观光农业的发展。蔓耗镇果农试种的芒果新品种:台芒1号、桂七、凯特、热农、金煌、圣得龙、贵妃芒、吉禄等，今年大量挂果，品质好，价格好，取得良好社会经济效益。苹果、梨、李子高头嫁接改良的新品种结果良好，抗病虫害明显优于老品种，外观品质也很好。

4、加强肥料市场监管

组织肥料市场的监管，加强用肥高峰季的市场执法检查力度，配合相关部门进行生产、经营、使用主体肥料质量抽检，开展专项整治行动，规范肥料经营行为，为农户用上“放心肥”提供保障。至9月底，共计出动执法人员25人次，开展肥料市场检查8次，检查肥料销售门市店44家次，检查肥料品种400余种，完成3个肥料抽样检测工作。

5、抗灾减灾等工作

结合单位职能和灾情，严格落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，重点围绕今年春夏连旱，开展技物配套保春耕抗灾减灾工作，及时组织农技人员和调运农用生产物资，送科技、送物资，技物配套提升服务质量和抗旱水平。共发放枯黄萎速绿、多·锰硼锌、禾丰磷钾动力、芸苔素内酯、安泰生、代森锰锌等叶面肥、生长调节剂和杀菌剂共5642包，价值近1万元。

6、外来入侵物种普查工作

根据红河州农业农村局《关于做好红河州外来入侵物种普查工作的通知》、《云南省农业农村厅 云南省自然资源厅关于转发〈农业外来入侵物种普查面上调查技术规程（试行）〉的通知》，按照个旧市农业农村局安排部署，我单位开展了农业外来入侵植物面上调查工作。在接到工作任务后，及时召开会议商讨工作，组建由粮作、果树、经作等8名农技人员构成的普查工作队伍，制定了工作踏查路线和踏查点设置。截至目前，根据方案设定及上级工作要求，按时限进度完成了各项工作任务，现已进入数据汇交阶段。共完成6条线路20个踏查点调查，开展10种典型入侵植物30个样地150个样方调查，累计记录田间植物455种1269次、调查系统填报农业外来入侵植物100种403次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、经作站、粮作站、土肥站、果树站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市农业技术推广中心作为二级预算单位纳入个旧市农业技术推广中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市农业技术推广中心2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业技术推广中心2023年度收入合计448.36万元。其中：财政拨款收入448.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加32.74万元，增长7.88%。其中：财政拨款收入增加32.74万元，增长7.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年单位职工在职转退休2人，调入4人，有新增项目经费。

二、支出决算情况说明

个旧市农业技术推广中心2023年度支出合计448.36万元。其中：基本支出402.59万元，占总支出的89.79%；项目支出45.77万元，占总支出的10.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32.74万元，增长7.88%。其中：基本支出增加2.54万元，增长0.63%；项目支出增加30.20万元，增长194%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加00.00万元，增长0%。主要原因是本年单位职工在职转退休2人，调入4人，有新增项目经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市农业技术推广中心单位机构正常运转的日常支出402.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出397.61万元，占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.99万元，占基本支出的1.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市农业技术推广中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；2080801死亡抚恤6.27万，2130104事业运行11.92万元，2130122农业生产发展27.58万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出448.36万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加32.74万元，增长7.88%,本年单位职工在职转退休2人，调入4人，有新增项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于单位人员单位部分的养老保险及工伤保险；退休人员的活动费。

9.卫生健康（类）支出41.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于单位人员单位部分医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出323.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.21%。主要用于人员工资支出、单位正常运行支出；2130122农业生产发展27.58万元，主要用于农业生产发展试验示范支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于单位人员单位部分住房公积金费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，决算为0.62万元，完成年初预算的37.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.21万元，决算为0.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.85%；公务接待费支出年初预算为0.44万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.65万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的37.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.21万元，决算为0.62万元，完成年初预算的37.85%；公务接待费支出年初预算为0.44万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因多项公务用车维修费至今支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.34万元，下降68.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.34万元，下降68.37%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是多项公务用车维修费至今支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于新品种新技术扩大示范、绿色优质高效集成技术推广等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业技术推广中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市农业技术推广中心资产总额102万元，其中，流动资产46万元，固定资产56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10万元，其中固定资产减少12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋525.62平方米，账面原值8万元，实现资产使用收入11万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

三、部门绩效自评情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

住房保障支出：指反映行政事业单位住房改革支出。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53250100532600501111