个旧市农产品质量安全检测站2023年度部门决算

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个旧市农产品质量安全检测站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续开展日常监督管理、重点节日巡查、专项整治等农产品质量安全督查整治工作。扎实做好农产品质量安全监管工作，年初研究制定并印发《个旧市2023年农产品质量安全工作要点》，切实开展节日期间食品安全预警、“质量月”活动、农村食品安全监管等宣传工作。2023年，我市未发生重大农产品质量安全事故。

一是深入开展“治违禁 控药残 促提升”行动。根据“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案，聚焦问题较为突出的11种农产品，根据应季上市时间安排监督抽查力度和频次，2023年，检查生产经营主体699家次，出动监管执法人员553人次，开展风险监测定量检测351批次，合格率100%，开展监督抽查377批次，不合格样品4批次（市场局监督抽查发现），合格率98.9%，发放宣传材料8401份，开展指导培训25场，指导培训1568人次。

二是适时开展农产品风险监测监督抽查和农残快检。根据个旧市农产品上市时间及品种，制定2023年蔬菜、水果生产情况调查表，开展农产品例行监测定量检测，2023年种植业产品、畜禽产品及水产品共抽取样品594批次（包含市级监督抽查110批次），其中蔬菜490批次、水果76批次、畜禽产品25批次及水产品3批次，合格率为100%,完成任务数的131.13%；2023年果蔬农残快检，全市共抽检样品3721批次，合格率为99.88%，完成任务数的129.20%。

三是稳步推进农资打假工作。制定《个旧市2023年农资打假专项治理实施方案》，结合农业安全监管专项执法等行动，扎实开展农资打假专项治理工作，出动执法人员261人次，巡查检查83次，检查门店和企业384（个/家），抽检农资产品108个/批次，合格率96%，查获无证、违法经营2（个/家），均为农药；查获未按规定备案1（个/家），罚没金额2000元，严厉打击了制售假劣农资违法行为，有效整顿了农资生产经营市场秩序，进一步保障了农业安全生产，维护了农民群众利益。

2.全面推行农产品合格证达标制度，推广应用国家农产品追溯平台。根据《个旧市试行食用农产品合格证制度实施方案》，全面试行食用农产品合格证制度，对接属地市场监管部门落实食用农产品合格证查验制度，进一步加强食用农产品“产地准出”与“市场准入”有效衔接，逐步实现食用农产品“来源可追溯、流向可追踪、产品可召回、风险可预警”。个旧市已实施合格证主体数41个，合格证已开具319张。加大国家农产品质量安全追溯管理信息平台的推广应用，制定含80家经营主体的农产品质量安全监管目录，31家主体上线国家农产品质量安全追溯管理信息平台。

3.抓实绿色有机认证工作。按照《红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》及《个旧市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》广泛宣传，积极动员各农产品生产主体参与认证。2023年新增10个有机农产品认证，7个有机农产品持续认证，3个绿色食品产品获证。2023年全市绿色食品认证指标数为5个，目前已提交7个绿色食品产品的申报材料到州级；有机农产品认证6个，目前完成10个新认证农产品,超额完成任务。

4.抓实高原特色现代农业重点产业发展。按照《个旧市农业现代化三年行动方案》，建立完善“六个一”工作机制，9个高原特色农业重点产业已相应成立工作组和专家组，配套了相应政策措施，全市建成县级以上“绿色食品牌”产业基地9个，57个基地正在申报中，有农业产业化龙头企业88户，9个产业均形成调度机制并按季度调度。全市蔬菜、水果、粮食、肉牛生猪等省级十四个重点产业，预计实现全产业链产值144亿元，比去年同期的125.3亿元，增加15%。

5.广泛开展宣传培训。组织60余人次向全市9个乡镇（街道）发放《禁限用农药名录》《禁限用兽药名录》《科学安全用药指南》《农产品质量安全常识手册》等宣传资料3000余份，督促指导生产主体严格执行农药安全间隔期和兽药休药期制度。依托“锡都三农”等平台，广泛普及农产品质量安全知识，开展“放心农资下乡”及“个旧市农产品质量安全知识”宣传活动，宣传活动通过宣传法律法规、现场咨询、发放宣传资料等方式，悬挂横幅标语10条，现场接受群众咨询600余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设2个内设机构，包括检测室、业务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市农产品质量安全检测站作为二级预算单位纳入个旧市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市农产品质量安全检测站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农产品质量安全检测站2023年度收入合计155.25万元。其中：财政拨款收入155.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加24.77万元，增长18.99%。其中：财政拨款收入增加24.77万元，增长18.99%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2013850食品安全监管增加0.97万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.34万元，2089999其他社会保障和就业支出增加0.25万元，2101102事业单位医疗增加0.41万元，2101103 公务员医疗补助增加0.16万元，2101199其他行政事业单位医疗支出增加0.2万元， 2130104事业增加1.46万元，2130122农业生产发展增加7.91万元，2130126农村社会事业增加1.00万元，2210201住房公积金增加10.07万元。

二、支出决算情况说明

个旧市农产品质量安全检测站2023年度支出合计155.25万元。其中：基本支出136.68万元，占总支出的88.03%；项目支出18.57万元，占总支出的11.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24.77万元，增长18.99%。其中：基本支出增加14.67万元，增长12.03%；项目支出增加10.10万元，增长119.08%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析：调整工资，缴费基数增加，项目增多业务量增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市农产品质量安全检测站单位机构正常运转的日常支出136.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.95万元，占基本支出的89.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.73万元，占基本支出的10.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市农产品质量安全检测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况 ：2013816食品安全监管支出1.25万元，主要用于配合州农业农村局完成农产品105批次监督抽查的差旅费、专用材料费等支出。2130122农业生产发展支出11.85万元，主要用于开展辖区内农产品质量安全检测及三品一标认证工作的办公费、差旅费、培训费、专用材料费等支出。2130104事业运行支出 4.47万元，主要用于开展农产品质量安全监管差旅费、专用材料费、检测用水、用电等费用支出。2130126农村社会事业主要用于开展农产品质量安全检测专用材料费1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农产品质量安全检测站2023年度一般公共预算财政拨款支出155.25万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24.77万元，增长18.99%,主要原因分析调整工资，缴费基数增加，业务量增加项目经费随之增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于配合州农业农村局完成农产品105批次监督抽查的差旅费、专用材料费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

8.社会保障和就业（类）支出13.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.96万元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费。2089999其他社会保障和就业支出0.86万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

9.卫生健康（类）支出9.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。其中2101102事业单位医疗支出6.60万元主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险，2101103公务员医疗补助支出2.62万元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助费。2101199其他行政事业单位医疗支出0.2万元，主要用于工伤保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

12.农林水（类）支出120.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%。2130104事业运行支出107.83万元元， 主要用于人员工资福利、公车运行等费用支出。项目主要用于农产品质量安全监管所需专用材料费，检测用水、用电、专用材料等支出。2130122农业生产发展支出11.85万元，主要用于开展辖区内农产品质量安全检测及三品一标认证工作的办公费、差旅费、培训费、专用材料费等支出。2130126农村社会事业支出1.0万元，主要用于农产品质量安全检测专用材料费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

19.住房保障（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。2210201住房公积金支出10.07万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.05万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.13万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.92万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农产品质量安全检测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.13万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.92万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位公务用车编制在主管局名下，不在本单位，公务用车决算数反映在其它交通费用，因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费决算数为0。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年度相比较无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农产品质量安全检测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市农产品质量安全检测站资产总额（账面净值）245.13万元，其中，流动资产2.39万元，固定资产242.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加143.39万元，其中固定资产增加143.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100532601501111