个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2023年度部门决算

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个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位隶属于个旧市农业农村局的全额拨款事业单位，其主要职能是：贯彻执行相关农机政策，做好农机技术咨询、服务、指导，做好农机技术推广、农机购机补贴政策的贯彻落实，开展农用运输机械、农田作业机械、拖拉机驾驶、操作的培训，贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规，开展农业机械牌证管理，对实施牌证管理的农业机械注册、变更、注销和农业机械驾驶及操作人员进行审验、安全监理工作，做到安全宣传、安全教育、安全技术检验。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我市农机购置补贴资金为265.918万元，截至目前农机购置补贴申请录入农机购置补贴资金400.7040万元，完成全年任务151%，申请表：1261份，受益农户：1067户，核实机具2484台，已兑付补贴资金265.847万元，兑付结算比例为99.99%。全面实施了变型拖拉机社会化检测工作，拖拉机“线上检测”与“送检下乡”检验工作紧密结合、稳步推进，其中参加社会化检验的有44台，人工检验的有51台。对全市9个乡镇(街道)拖拉机驾驶员入户引导、督导、检查、调查。组织人员进行安全宣传、咨询、检查活动80天次，出车98车次，出动宣传人员380人次，检查拖拉机、微耕机76车次。开展2023年度拖拉机年检工作，截至2023年10月，个旧市辖区的拖拉机在册数为1439台，(其中轮式拖拉机88台、轮式拖拉机运输机组1247台、手扶拖拉机运输机组1台、变型拖拉机103台、履带式联合收割机2台)，2023年新增拖拉机4台，个旧市辖区内拖拉机驾驶人共有1981人，驾证类型为G2（含G2K2）。组织人员到各乡镇、街道举办了10期农机推广暨农机安全培训，培训人次599人，发放宣传资料共计17000余份，完成全年计划114%，群众满意度100%，营造了浓厚的安全生产氛围，有力地宣传了农业安全知识和相关法律法规，提高了广大市民的安全意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心作为二级预算单位，纳入个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2023年度收入合计321.51万元。其中：财政拨款收入321.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加227.77万元，增长242.98%。其中：财政拨款收入增加227.77万元，增长242.98%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年个旧市农业机械安全监理所、个旧市农业机械化技术推广站、个旧市农业机械化技术学校三家单位合并成一家单位，故收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2023年度支出合计321.51万元。其中：基本支出315.19万元，占总支出的98.03%；项目支出6.32万元，占总支出的1.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加227.77万元，增长242.98%。其中：基本支出增加221.95万元，增长238.04%；项目支出增加5.82万元，增长1164%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年个旧市农业机械安全监理所、个旧市农业机械化技术推广站、个旧市农业机械化技术学校三家单位合并成一家单位，故支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心单位机构正常运转的日常支出315.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出311.98万元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.20万元，占基本支出的1.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.32万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年项目经费6.32万元，已完成6.32万元，主要是用于农业机械化技术推广与安全监理工作过程中所需开支的劳务费、差旅费、维修费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出321.51万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加227.77万元，增长242.98%,主要原因是2023年个旧市农业机械安全监理所、个旧市农业机械化技术推广站、个旧市农业机械化技术学校三家单位合并成一家单位，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。其中208类05款02项事业单位离退休0.11万元，主要用于订阅报刊费用；208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出34.40万元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费;208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出0.28万元，主要用于缴纳职业年金利息支出；208类99款99项其他社会保障和就业支出2.27元，主要用于缴纳2023年残疾人就业保障金。

9.卫生健康（类）支出28.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。其中：210类11款02项事业单位医疗17.96万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；210类11款03项公务员医疗补助8.79万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费；210类11款99项其他行政事业单位医疗支出1.25万元，主要用于缴纳职工工伤保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出231.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.00%。其中213类01款04项事业运行支出227.88万元，主要用于在职职工的工资及单位日常业务的工作经费支出；213类01款22项农业生产发展3.61万元，主要用于农机安全生产执法、宣传、购机补贴项目工作等开展时的差旅费和劳务费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。其中221类02款01项住房公积金24.96万元，主要用于在职职工的公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.10万元，决算为0.23万元，完成年初预算的3.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的7.67%；公务接待费支出年初预算为3.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.10万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的3.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的7.67%；公务接待费支出年初预算为3.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年公务用车运行维护费未支付成功。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.97万元，下降80.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.89万元，下降79.46%；公务接待费支出决算增减少0.76万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务用车运行维护费未支付成功。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农业机械化技术推广与安全监理工作开展和农机购置补贴项目实施过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心资产总额10.62万元，其中，流动资产6.28万元，固定资产4.34万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.99万元，其中固定资产增加2.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2023年部门决算无其他重要事项情况说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100532600201111