个旧市林业和草原勘察设计队2023年度部门决算

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个旧市林业和草原勘察设计队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责森林分类区界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林设计；林业数字编制。指导林地林木承包经营及有关合同管理。监督管理集体林权流转交易，调处集体林地承包经营纠纷。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、已完成涉及林政案件调查报告共17件，总面积5775亩。

2、完成林地征占用林地报告1件，面积共计0.0358公顷。

3、已完成《核实调查2024年森林督查一、二图斑》，共44个图斑，涉及面积合计16.8457公顷。

4、已完成《个旧市2023年度植被恢复（人工造林）项目》，规划面积2215亩。

5、已完成《个旧市2023年度森林修复（抚育）作业设计》，涉及面积9000亩。

6、已完成《个旧市2024年度森林修复（抚育）作业设计》，涉及面积15000亩。

7、已完成《个旧市白云山国有林场2024年度森林修复抚育（云南省森林经营试点）》共1件，涉及面积671.6亩。

8、已完成《个旧市林地保护利用规划林地等级优化调整》工作。

9、已完成《个旧市橡胶资源状况调查核实》工作。

10、已完成《森林资源统一管护实施方案》，目前已完成数据库成果，涉及林地面积79000.11公顷，57882个图斑。

11、已完成《个旧市2024年林草产业融合试验示范项目》，涉及面积500亩。

12、已完成2024年林草湿综合监测第一、二期45个图斑的核实举证工作。

13、正在开展的工作。风景名胜区问题点位核查工作；云南省第二轮退耕还林还草落地上图数据复核工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：个旧市林业和草原勘察设计队办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市林业和草原勘察设计队作为二级预算单位纳入个旧市林业和草原勘察设计队2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市林业和草原勘察设计队2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市林业和草原勘察设计队2023年度收入合计137.36万元。其中：财政拨款收入137.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8.44万元，增长6.55%。其中：财政拨款收入增加8.44万元，增长6.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是增加了两名工作人员，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市林业和草原勘察设计队2023年度支出合计137.36万元。其中：基本支出128.30万元，占总支出的93.40%；项目支出9.06万元，占总支出的6.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8.44万元，增长6.55%。其中：基本支出增加8.84万元，增长7.40%；项目支出减少0.40万元，下降4.20%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是增加了两名工作人员，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市林业和草原勘察设计队单位机构正常运转的日常支出128.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.31万元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.99万元，占基本支出的1.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市林业和草原勘察设计队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0万元。开展森林资源规划设计调查、实施方案编制、林业专项核查、林业作业设计调查、营造林设计等项目9.06万元，与上年对比减少0.88万元，主要原因为财政支出缩减，项目减少，节约财政支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市林业和草原勘察设计队2023年度一般公共预算财政拨款支出137.36万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8.44万元，增长6.55%,主要原因是增加了两名工作人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费14.74万元；死亡抚恤1.23万元；其他社会保障和就业支出0.88万元。

9.卫生健康（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于事业单位医疗,7.68万元,公务员医疗补助4.08万元，其他行政事业单位医疗支出0.24万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出98.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.87%。主要用于事业机构92.00万元，森林生态效益补偿5.55万元；其他林业和草原支出1.16万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于住房公积金9.80万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.47万元，决算为1.18万元，完成年初预算的21.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.76万元，决算为1.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.38%；公务接待费支出年初预算为1.71万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(一) 个旧市林业和草原勘察设计队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.47万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的21.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.76万元，决算为1.18万元，完成年初预算的31.38%；公务接待费支出年初预算为1.71万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支,预算安排减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.18万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.18万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是防火期防火形势严峻，车辆维修及燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，用于林业作业设计调查、营造林设计、林业数字编制等相关工作。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市林业和草原勘察设计队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市林业和草原勘察设计队资产总额10.15万元，其中，流动资产6.69万元，固定资产3.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.89万元，其中固定资产减少0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），为农村能源综合建设等方面的补助支出。

四、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250103200200301111