个旧市森林病虫害防治检疫站2023年度部门决算

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个旧市森林病虫害防治检疫站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市森林病虫害防治检疫站主要负责《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》等法律法规授权执行国家检疫任务和执法工作；组织、指导、监督和管理全市林业和草原有害生物监测预报、防治减灾工作；承担全市林业和草原有害生物防治目标任务管理工作，以及个旧市重大林业有害生物防控指挥部办公室职责任务；编制全市林业和草原有害生物防治发展规划；负责全市林业和草原有害生物新药剂、新技术推广和业务培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、林业有害生物防治

2023年全市共发生林业有害生物2.04万亩，成灾面积1965亩，成灾率2.13‰。通过及时普及科学、简便、有效的防治技术，大力推广应用无公害农药和生物制剂，提高无公害防治率，全市林业有害生物防治面积2.04万亩，防治率100％，无公害防治率100%。

2、草原有害生物防治

草原虫害主要危害种类为金龟子，在调查中并未发现草地贪夜蛾、黄脊竹蝗等有害生物在草地发生危害；毒害草主要危害种类为紫茎泽兰，未发现其它危险性的有害生物。发生区域分布在老厂镇、卡房镇、大屯镇、鸡街镇等乡镇。我市草原存在放养牲畜现象，不宜进行化学喷药防治，采取物理、人工、生物相结合的方法进行防治。全市草原病虫害发生面积2万亩，实际治理2万亩；毒害草发生面积1万亩，实际治理1万亩；虫害发生面积1万亩，实际治理1万亩。无成灾面积。

3、积极开展林业有害生物检疫与服务工作

我站在检疫工作中，依据《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《森林植物检疫技术规程》等法律法规，到锡城镇、沙甸区、鸡街镇、卡房镇、大屯镇、老厂镇、云锡公司等有关单位进行了产地检疫和调运检疫，截至2022年9月20日联合种苗站进行了苗木产地检疫1601亩，产地检疫率100%，调运检疫苗木174.5281万株、木材2.424096万立方米，切实做好了调运检疫、产地检疫和复检工作，严把了苗木检疫关，为把好木材检疫关，严防林业有害生物外传打好坚实基础。

4、积极开展松材线虫病疫木检疫执法行动工作

结合本市实际情况，在市松材线虫病疫木检疫执法专项行动领导小组安排下认真开展了我市的2023年松材线虫病疫木检疫执法专项行动工作：加大了对违法违规调运、加工、经营、使用松木及其制品行为的查处力度；加强对从松材线虫病疫区调入松木及其制品的单位和个人的检疫监管和执法检查；加强对公路、铁路、电力、通信、采矿等工程建设中运输、存储、使用、废弃松木及其制品（含电缆盘、光缆盘、包装箱等）的监管和执法检查；加强流通环节检疫检查。全市开展了检疫检查，组织和协调相关单位严把主要道路和县市交界地段的检疫巡查力度，杜绝了带疫植物及产品进入我市；抓好检疫各项制度落实。认真检查检疫登记制度，产地检疫制度，凭产地检疫合格证书换发调运检疫证书制度，复检制度，检疫要求书制度，松科、棕榈科、桉树现场检疫制度等的落实情况；在此次专项执法行动中，相关单位、部门积极配合检疫工作，截至9月，我市共出动执法车辆16车次，出动执法人员39人次，监督检查涉木企业和个人27家，复检外地调入湿地松苗木20万株、华山松及思茅松原木1250m³、华山松锯材26m³，未发现有违法违规调运行为，也未发现从疫区调入疫木及产品。

5、草原有害生物普查开展情况

个旧市草原有害生物普查工作于 2022年7月12日-7月26日、 2022年11月22日 -2023年4月10日、2023年8月7日-2023年8月20日、2023年9月13日-2023年9月24日系统开展了四次外业调查，调查涉及锡城街道、大屯街道办、沙甸街道办、鸡街镇、老厂镇、卡房镇、蛮耗镇、保和乡、贾沙乡等9个乡镇及街道办事处，本次调查涉及草原类型及占比：热性灌草丛占47%、温性草甸草原占19%、暖性草丛占12%、热性草丛占10%、暖性灌草丛占9%、山地草甸占3%。

共设置13条路线，线路覆盖面积为949hm2，实际踏查面积2134hm2，有效打卡164次。踏查点386条，其中：虫害踏查点89条，现发现物种2条；病害踏查点85条，现发现物种2条；鼠害踏查点87条，未现发现物种；毒害草踏查点125条，现发现物种114条。标准地调查数据208个，其中：虫害调查15个；鼠害调查1个；毒害草调查192个，虫害标准地21个；病害标准地13个；鼠害标准地11个；毒害草标准地45个。（由于数据还在处理中，相关数据可能会有所变化）

现已制作昆虫标本4箱，种类还未统计完成；植物标本15种（主要为有害物种）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：个旧市森林病虫害防治检疫站办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市森林病虫害防治检疫站作为二级预算单位纳入个旧市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市森林病虫害防治检疫站2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2023年度收入合计48.39万元。其中：财政拨款收入48.39万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15.68万元，下降24.46%，主要原因是本年度项目资金减少。其中：财政拨款收入减少15.68万元，下降24.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2023年度支出合计48.39万元。其中：基本支出36.55万元，占总支出的75.53%；项目支出11.84万元，占总支出的24.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15.66万元，下降24.46%，主要原因是本年度项目支出减少。其中：基本支出增加0.37万元，增长1.02%；项目支出减少16.04万元，下降57.53%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站单位机构正常运转的日常支出36.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34.11万元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.44万元，占基本支出的6.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年项目支出合计11.84万元，具体开支如下:一、用于社会保障和就业支出，退休职工因病去世支付死亡抚恤费8.26万元；二、用于林业草原防灾减灾和草原生态修复治理聘请测报员的劳务费3.36万元；三、实施项目过程中产生的差旅费0.22万元。

开展项目工作，大大提高了林业有害生物监测预报的能力，与其他防治手段相结合起到了更好的防治效果，全市共发生林业有害生物面积2.04万亩，防治面积2.04万亩，全市草原病虫害发生面积2万亩，实际治理2万亩；毒害草发生面积1万亩，实际治理1万亩，虫害发生面积1万亩，实际治理1万亩。无成灾面积。防治率达100%。较好的完成了省州林检局下达的年度各项调查监测任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市森林病虫害防治检疫站2023年度一般公共预算财政拨款支出48.39万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少15.66万元，下降24.46%,主要原因是本年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.93%。主要用于职工养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于职工医疗保险、生育保险和公务员医疗补助支出等。

10.节能环保（类）支出2.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于其他自然生态保护支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出28.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.07%。主要用于职工工资发放及正常增资等，以及林业草原有害生物检疫、防治、林业植物检疫联合执法检查行动工作等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市森林病虫害防治检疫站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.91万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动的主要原因车辆移交市机关事务局，所以燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少、接待减少，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市森林病虫害防治检疫站2023年机关运行经费支出2.44万元，比上年减少0.12万元，下降4.83%，主要原因是节约开支。单位机关运行经费主要用于工会、办公费、劳务费、其他交通费用、商品和服务支出

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市森林病虫害防治检疫站资产总额39.55万元，其中，流动资产19.46万元，固定资产20.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.07万元，其中固定资产减少5.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：为林业事业单位的基本支出。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250103200200601111