个旧市白云山国有林场2023年度部门决算

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个旧市白云山国有林场2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市白云山国有林场主要职责为：管理国有林区，以培育森林资源为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育，林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广，林木种质资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是做到预防为主、积极消灭的方针，认真做好森林防火工作。

在防火期到来前，组织职工投工投劳对林区道路和防火线进行了修缮。防火期严格落实值带班、巡山、点名、火情报告等制度；设立永久性宣传牌21块、制作宣传横幅6幅、警示牌100余块、及时粘贴森林防火命令40份、发放宣传资料2500余份。元旦、春节、清明节期间，林场共组织300余人次到重点林区重点部位，重点地段，进行森林防火知识宣传及巡查，同时利用音响播放森林防火通告,在重点林区及坟墓集中地段处悬挂宣传横幅2幅。通过全场职工努力，我场范围内未发生一起森林火情。

二是利用国有林场乡村振兴资金完善林区基础设施及保障性苗圃建设。

今年上级下达我场中央财政乡村振兴补助资金103万元。现该资金已全部完成投资，主要是改善林区安全用电问题以及新建保障性苗圃基地一个，新建林区围墙100余米，林区道路修缮以及公厕改造一处，其中布设供水管道1500余米，完成林区供电线路改造，目前项目施工基本完成，将于近期完成检查验收。

三是扎实开展省级森林经营试点工作

我场结合人工公益林比重大、成过熟林面积大，部分区域生态效能退化等森林资源现状特点，积极申报森林经营试点单位，并于2020年10月被确定为云南省森林经营试点示范单位。根据试点要求，2023年实施了1.38万亩森林抚育工作，按要求逐年开展相关经营活动，最终达到森林结构合理、生态效益提高的目的。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：行政办公室、森林资源管理科、森林防火办、财务科、火谷都林区、白云山林区、大水沟林区、卡房林区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市白云山国有林场作为二级预算单位纳入个旧市林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市白云山国有林场2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市白云山国有林场2023年度收入合计804.34万元。其中：财政拨款收入804.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少400.03万元，下降33.21%。其中：财政拨款收入减少400.03万元，下降33.21%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。主要原因为2023年度项目支出数减少。

二、支出决算情况说明

个旧市白云山国有林场2023年度支出合计804.34万元。其中：基本支出577.63万元，占总支出的71.81%；项目支出226.71万元，占总支出的28.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少400.03万元，下降33.21%。其中：基本支出减少47.25万元，下降7.56%；项目支出减少352.77万元，下降60.88%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。主要原因为2023年度项目支出数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市白云山国有林场单位机构正常运转的日常支出577.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出568.76万元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.88万元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市白云山国有林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于挖机购置、森林抚育试点项目、乡村振兴补助资金林下药材种植项目、遗属生活补助、国家公益林管护等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市白云山国有林场2023年度一般公共预算财政拨款支出804.34万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少400.03万元，下降33.21%,主要原因为2023年度项目支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出103.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%。主要用于离退休人员工资等支出；

9.卫生健康（类）支出65.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于基本医疗、公务员医疗等保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出593.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.79%。主要用于在职人员工资、福利等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于国有林场林区管护用房建项目；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.29万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7.29万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市白云山国有林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7.29万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19.54万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费支出决算减少17.78万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算减少1.76万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市白云山国有林场2023年机关运行经费支出0.00万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市白云山国有林场资产总额2986.52万元，其中，流动资产165.48万元，固定资产2821.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75.26万元，其中固定资产增加39.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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