个旧市商务综合行政执法大队2023年度部门决算

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个旧市商务综合行政执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织开展诚信宣传活动；推进商贸领域行政执法，开展商务执法监督检查；配合有关部门推动行政执法与刑事司法的衔接；参与打击商业欺诈等工作；负责全市成品油流通秩序进行监督管理；会同相关部门对拍卖、旧货流通活动、二手车交易场所进行监督管理。督促检查全市辖区内加油站和市区大型商场、超市对国家和省、州、市有关安全的决定及法律、法规和标准的执行情况；组织开展全市辖区内加油站和市区大型商场、超市的安全检查，督查隐患整改；督促全市辖区内加油站和市区大型商场、超市建立健全安全责任制，落实安全责任，组织开展商贸系统大型安全宣传教育活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年主要工作以监管和服务商场、超市，加油站，二手车为重点。参与爱国卫生、病媒生物、反恐工作、文明城市复检、乡村振兴、“双随机、一公开”、城镇燃气安全专项整治工作。宣传法律、法规、消防安全等等社会宣传工作。目前全市加油站45家，大型商场、超市12家，二手车交易企业43家。与商场、加油站签订反恐怖防范责任书56份、安全生产责任书56份、辑枪治爆目标管理责任书56份、消防安全责任书56份、食堂安全承诺书26份，开展“双随机、一公开”抽查22家，文明城市复检发放宣传资料300余份，安全生产、反恐怖、法律宣传等在LED显示屏宣传100余条，下达安全生产检查检查笔录113份、反恐检查32份，全年安全生产检查检查、文明城市复查、“双随机、一公开”等工作出动人员168人次、车辆159辆次。一年来，行业监管服务0投诉，安全生产0事故，执法检查0差错。

2.具体工作任务概述

(1)商场超市：检查商超12家，重点检查商场安全责任人、管理人的消防安全管理职责是否明确。商场市场是否落实消防安全责任制；是否建立微型消防站；是否落实三自主两公开一承诺(自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患,向社会公开消防责任人、管理人,承诺本场所不存在突出风险火灾已落实防范措施)。商场市场内是否存在经营、储存易燃易爆化学物品和在营业期进行电、气焊等明火作业；装修部位和营业部位是否进行分隔；设置在商场内的餐厅是否有明火；在防火卷帘下是否堆放物品。商场市场疏散通道、疏散楼梯和安全出口的位置、数量是否符合要求;商住楼中商业营业部分与住宅部分的安全出口是否分开设置;商场市场内防火间距是否被占用；楼梯间、首层门厅、安全出口、楼道是否堆放物品、占用、封闭消防应急疏散通道;消防通道是否存在被占用或堵塞;商场市场内是否擅自扩大和改变防火分区;商场内仓库设置是否符合要求;消防救援窗口是否设置广告牌；是否存在违规使用彩钢板搭建临时设施的情况。商场市场内消防设备运行是否正常;值班人员是否持证上岗，履行职责；所有消防设施设备是否保持完好有效；是否及时修复损坏的消防设施设备，确保消防设施设备始终处于完好状态。是否在商场内设“三合一”场所；电气线路是否按规定敷设。汲取弥勒市“10. 18”电梯坠落事件教训进一步加强重点领域安全生产工作，对大型商场、超市载人电梯14部、货梯3部进行全面检查，主要查看维护维修记录和台账，各项安全生产的规章制度是否健全、规范、内容是否真实；查各项安全生产的具体措施是否到位。

(2)加油站：检查辖区45家加油站的各种相关证照是否齐全有效，岗位设置是否符合要求，各项规章制度建立情况，是否建立成品油进、销、存和入库管理台账，应急预案、演练，消防安全设施、防雷防静电设施，影像监控，散装汽油销售登记情况、工作人员的操作规程。散装油销售必须严格落实实名登记,核查购买人的身份证件，做到人证一致信息真实有效；必须指定专门加油机,张贴加注散装油醒目标志，禁止顾客通过自助方式购买散装汽油；油站区域监控全覆盖，影像要清晰识别人脸、车牌，影像资料保存90天以上；顾客购买散装汽油必须使用符合规定的铁桶；销售散装汽油工作人员必须经过系统的业务培训，熟练掌握相关业务要求；摩托车加油必须遵守安全操作规程和有关管理规定，无牌车辆严禁加油。配合反恐办督促加油站完成反恐台账督办工作。

(3)二手车：辖区经营二手车交易企业43家，实地查阅二手车交易行为是否符合《二手车流通管理办法》、《二手车交易规范》, 查看交易二手车流通信息报送、制度，检查二手车交易台账，告知经营者定期将二手车交易量、交易额等信息上报内贸科，杜绝二手车非法集资的现象发生。

(4)城镇燃气专项整治：参加市个旧市城镇燃气安全专项整治集中攻坚行动工作，依据《餐饮场所燃气安全专项检查要求》标准，完成检查了226家餐饮场所燃气管道、钢瓶、燃气灶具、连接软管、阀门、调压及紧急切断装置等是否保持完好、燃气是否安装燃气报警装置、是否配备干粉灭火器等消防器材，对于33家存在问题要求进行定期完成整改，对安全用气进行指导，压实了安全生产责任，确保燃气安全工作落到实处。

(5)文明城市复检: 制定任务清单，全员参与、全力以赴，对沃尔玛、大尔多、丽水金湾、温州商贸城、大润发、福鑫、金方人民路、海特店、佳园等超市进行任务分解，责任包保到人。督导张贴“社会主义核心价值观”公益广告、LED显示屏不间断地播出各类公益宣传标语，发放宣传资料300份，营造了“文明城市创建人人参与”的良好氛围，创文意识深入人心，商超购物环境明显改善，文明意识明显提升，助力世界锡都更美丽、更宜居、更自信、更文明。

(6)单用途商业预付卡：认真贯彻落实《单用途商业预付卡管理办法》，根据工作要求对售卡企业的发行服务管理等进行实地核查，加大预付卡知识宣传，督促企业单用途商业预付卡管理建章建制，建立长效管理机制。

(7)双随机、一公开：按照“双随机、一公开”年度工作计划，完成4项随机抽查（其中本部门1项，部门联合3项）。部门成品油抽查检查企业9家抽查率5%，部门联合抽查检查企业3项（其中新车销售抽查率100%，单用途预付卡抽查检查企业2家抽查率33%、二手车抽查检查企业10家抽查率20%），圆满完成全年工作计划，从检查的结果来看未发现存在违规违法行为。

(8)公务用车管理：1、节假日统一封存停驶公务用车，并做好公务用车封存停驶。严禁公车私用、私车公养，严禁酒驾、醉驾公务用车。2、公务用车云G51349因使用年限较长，整车轿体腐蚀严重，已不能适应当前行政执法工作的需要，依照相关程序完成处置（注销）报废处理。

(9)完成工信局安排的其他工作：完成工信局安排在大屯值守10天专项工作，对片区遗留工矿场地对标对表进行整治，督促各选矿业主按环保要求规范处理相关工作；完成乡村振兴帮扶：建立了种养殖、外出务工、参加居民养老保险、家庭医生签约、申报产业扶持资金等帮扶模式，中秋、春节进行走访慰问。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：个旧市商务举报投诉服务中心（12312、0873—2142315）、办公室、市场稽查一中队、市场稽查二中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市商务综合行政执法大队作为二级预算单位纳入个旧市工业商务和信息化局2023年部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为：个旧市商务综合行政执法大队。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市商务综合行政执法大队2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市商务综合行政执法大队2023年度收入合计166.96万元。其中：财政拨款收入166.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12.38万元，下降6.90%。其中：财政拨款收入减少12.38万元，下降6.90%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。减少的主要原因是人员减少1人，工资福利减少,财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市商务综合行政执法大队2023年度支出合计166.96万元。其中：基本支出166.96万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12.38万元，下降6.90%。其中：基本支出减少10.88万元，下降6.12%；项目支出减少1.50万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。减少的主要原因是人员减少1人，工资福利减少,财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市商务综合行政执法大队单位机构正常运转的日常支出166.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.51万元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.45万元，占基本支出2.07％。

（二）、项目支出情况

2023年度用于保障个旧市商务综合行政执法大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市商务综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出166.96万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少12.38万元，下降6.90%,减少的减少的主要原因是人员减少1人，工资福利减少,财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.29%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出13.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.79万元，决算为0.15万元，完成年初预算的5.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.93万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.93万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.13%；公务接待费支出年初预算为0.93万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市商务综合行政执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.79万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的5.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.93万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.93万元，决算为0.15万元，完成年初预算的16.13%；公务接待费支出年初预算为0.93万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少了开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.78万元，下降92.23%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查下属单位及企业、加油站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市商务综合行政执法大队2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市商务综合行政执法大队资产总额16.92万元，其中，流动资产16.69万元，固定资产0.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.45万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100747200101111