个旧市工业商务和信息化局（本级）2023年度部门决算

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个旧市工业商务和信息化局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2015年11月根据中共个旧市委办公室、个旧市人民政府办公室《关于印发＜个旧市人民政府职能转变和机构改革实施意见的通知》9个办发[2015]36号＞文件精神。设立个旧市工业商务和信息化局，为个旧市人民政府工作部门，正科级。加挂个旧市中小企业局牌子。部门主要职责：

（1）、拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业商务和信息化行业发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

（2）、制定并组织实施工业商务和信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

（3）、监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力需求的管理工作。

（4）、负责提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责工业商务和信息化固定资产投资项目备案。

（5）、负责报废汽车回收行业管理；负责工业商务和信息化行业管理；负责盐业行政管理；宏观指导工业园区发展规划，对园区管理提出意见和建议，全力配合推进工业园区建设，联系特色工业园区管理委员会；开展工业商务和信息化的对外经济技术合作与交流。

（6）、推进企业技术创新和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（7）、承担振兴装备制造业协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施；负责组织工程系列专业技术职称的评审工作。

（8）、负责煤炭经营管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织实施工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业商务和信息化节能工作并组织协调有关工作；对民用爆破器材行业实行宏观调控，实施民用爆破器材科研、生产、销售、储存的监督管理。

（9）、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担有关信息安全管理职责，负责协调有关信息安全和信息保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障，协调处理网络和信息安全的重大事件。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织无线电管制。

（11）、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；贯彻落实市委、市政府开放带动战略以及内外贸易、国际经济合作的工作部署。

（12）、会同有关部门拟定我市内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竟争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

（13）、负责工业企业、信息化行业、民用爆炸物品生产仓储销售、流通企业、成品油和加油站（点）等行业安全生产监督管理工作。

（14）、指导推进国有企业和国有中小企业的改革和重组，在市国有企业改革领导小组的领导下，承担国有企业改革领导小组办公室的职能，指导市属国有企业和国有中小企业实施改革改制。

（15）、做好机关离退休干部的管理和服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作任务：强化服务，精准施策，夯实经济发展基础；紧盯项目，狠抓落实，增强经济发展后劲；坚定信念，淘汰转型，优化经济发展方式；加强监管，活跃流通，促进贸易有序发展；信息化建设步伐加快，“互联网+”得到广泛应用；紧盯安全生产，加强监管保稳定；强化学习教育，扎实推进“两学一做”；加强党风廉政建设，增强责任意识和纪律意识；做好信访维稳工作，加强对老干部管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济运行综合科、信息产业科、能源管理科、资源综合利用科、行业安全管理科、技术进步与创新科、中小企业科、对外贸易科、贸易发展科、企业改革科、组织人事科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市工业商务和信息化局（本级）作为二级预算单位纳入个旧市工业商务和信息化局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市工业商务和信息化局（本级）2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休6人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员192人（离休0人，退休192人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市工业商务和信息化局（本级）2023年度收入合计4567.31万元。其中：财政拨款收入4567.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1395.72万元，增长44.01%。其中：财政拨款收入增加1395.72万元，增长44.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度省、州级项目增加，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市工业商务和信息化局（本级）2023年度支出合计4567.31万元。其中：基本支出1136.34万元，占总支出的24.88%；项目支出3430.96万元，占总支出的75.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1395.72万元，增长44.01%。其中：基本支出减少513.06万元，下降31.11%；项目支出增加1908.78万元，增长125.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度人员减少，工资福利支出减少，基本支出减少；项目预算增加，项目支出增加幅度较大，本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市工业商务和信息化局（本级）单位机构正常运转的日常支出1136.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1090.65万元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.70万元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市工业商务和信息化局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3430.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：支付2021年规模以上工业企业提质增效奖励专项资金165万元；付2023年省级制造业高质量发展专项资金740万元；云计算中心和大数据服务项目支出442.8万元；支付2022年专精特新中小企业做优做强发展方向资金及省级中小企业发展专项资金659万元；付2021年电子商务进农村综合示范项目费250万元；其他对企业补助1174.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市工业商务和信息化局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出4567.31万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1395.72万元，增长44.01%,主要原因是本年度省、州级项目增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出584.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.79%。工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。其中：人大事务支出0.4万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出38.9万元，商贸事务支出540.57万元，组织事务支出0万元 ,统战事务支出4.15万元，其他共产党事务支出0万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出714.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%。主要用于行政及事业人员离退休费用支出，单位基本养老保险、职业年金费用缴纳支出。其中：行政事业单位养老支出411.87万元，就业补助支出2.4万元，抚恤支出294.37万元，其他社会保障和就业支出5.59万元。

9.卫生健康（类）支出131.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于行政及事业人员单位医疗、公务员医疗补助支出。其中：行政事业单位医疗支出131.53万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出2317.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.74%。主要用于云计算中心和大数据服务项目、促进经济平稳健康发展扶持工业企业提质增效经费等支出。其中工业和信息产业监督支出1658.40万元，支持中小企业发展和管理支出659万元。

15.商业服务业等（类）支出770.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.86%。主要用于商贸流通企业发展壮大专项经费、2021年电子商务进农村综合示范项目费等支出。其中;商务流通事务支出770.20万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，决算为0.24万元，完成年初预算的1.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.80%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市工业商务和信息化局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的1.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.24万元，完成年初预算的4.80%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约原则，减少三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.88万元，下降94.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.92万元，下降88.89%；公务接待费支出决算减少1.95万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是我单位严格执行厉行节约原则，减少三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于检查下属单位及企业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市工业商务和信息化局（本级）2023年机关运行经费支出45.70万元，比上年减少16.28万元，下降26.27%，主要原因分析本年相关业务量减少，公务用车运行维护费减少，用于维持本部门正常运行的相关水电费、办公费减少。部门机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市工业商务和信息化局（本级）资产总额4794.45万元，其中，流动资产875.45万元，固定资产2966.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产952.59万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3470.25万元，其中固定资产增加2891.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额503.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元；政府采购工程支出500.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额503.01万元，其中：授予小微企业合同金额503.01万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100747200201111