红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2023年度部门决算

监督索引号53250100734800501000

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队主要职能职责为：对道路运输行业实施行政管理，为维护运输市场秩序提供管理保障。负责道路运输经营许可与资质管理；负责道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚；负责道路运输行业安全监管；负责道路运输行业调查与统计。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真执行上级下发的道路运输管理机构简政放权、转变职能的规定，深化行政审批制度改革，简化、优化行政审批事项和程序，根据国务院“放管服”相关工作要求，进一步简化道路运输经营者相关手续办理项目流程，不断改进和提升运管行业服务质量，打造开放诚信的道路运输市场，方便群众办理道路运输业务，让群众得到实实在在的好处。认真按照职责办理道路运输经营行政许可材料审核，配合市交运局做好行政许可工作。严格按照《道路运输管理工作规范》等工作要求，对许可材料进行初审，待市交运局行政许可后，按照相关要求办理道路运输证件及系统录入工作。

严格执行《道路运输证件管理工作规范》，按照一户一证、一车一证的原则核发《道路运输经营许可证》和《道路运输证》。截至2023年10月，核发《道路运输经营许可证》23本、换发37本；发放《道路运输证》241本、换发278本；发放《网络预约出租汽车运输证》22本。《道路运输从业人员从业资格证》诚信考核2282本、换证246本。《巡游出租汽车驾驶员证》诚信考核574本、换证23本。《网约出租汽车驾驶员证》诚信考核80本、换证8本。审验货运业户《道路运输经营许可证》122本、审验《道路运输证》1184本、审验《网络预约出租汽车运输证》84本。在云南省道路运输互联网便民政务服务系统收到道路普通货物运输《道路运输证》网上年审办件206件；收到从业人员《从业资格证》网上诚信考核办件508件，其中：受理办结354件、不予受理148件。对42辆货运车辆的道路运输达标车辆核查进行登记。对136辆营运客车类型划分及等级复核情况录入运管系统。对605位道路运输从业人员进行“道路运输电子证照申领”、“跨省通办”、“一部手机办事通”宣传。

根据省人民政府下发的《云南省人民政府关于调整112项涉及州级及以下行政权力事项的决定》（云政发[2020]21号）文件的精神，取消备案事项。取消后，继续按照相关文件要求，加强机动车维修行业的事中事后监管。对新开办的机动车维修企业，将按照机动车维修经营开业条件对企业进行检查。不符合开业条件的企业，要求企业限期整改，整改不符合的，将会把相关不符合的信息函告市场监管部门。

利用信息数据交换平台，认真开展“先照后证”事中事后监管工作每月通过云南省市场主体信用信息数据交换协同平台对道路运输企业情况进行查询，主动告知经营业主如要开展道路运输业务需办理《道路运输经营许可证》，规范化经营。

推进全市农村客运和城市公交可持续发展，引导城市公交企业使用新能源城市公交车，大力推广新能源汽车在城市公交、出租车领域的应用。2023年，严格完成了年度营运客车审验工作，办理了新车道路运输证办理审核、系统录入50辆次，审核了辖区客运企业新增驾驶从业人员的资格证72本次，完成巡游出租汽车驾驶员、网络预约出租汽车驾驶员注册714人次。严格按照上级关于做好出租汽车驾驶员背景核查相关文件要求，及时收集汇总巡游、网约车驾驶员相关信息，上报市交通运输局协调公安机关进行核查，及时将核查结果上报红河州道路运输管理局进行处理。

严格按照《道路运输管理工作规范》及上级有关文件要求，对企业申请条件、提交材料等资格进行初审，在交通运输局行政许可后，按相关要求办理道路运输证、新车录入系统等工作。今年以来，对个旧市祥顺运输有限公司、黑龙江优享一步智行科技有限公司个旧分公司、南京领行科技股份有限公司个旧分公司经营行政许可材料初审。在市交通运输局统一领导下，完成了个旧至蒙自班线客车公交化改造工作。

要求货物托运部认真落实“三个百分百”制度，定期开展监督检查工作，做好货运源头装载自检自查，加强对从业人员超限超载治理的宣传教育工作，按照规定开展货运源头治超巡查工作，做好货物运输源头治理。先后对个旧市顺宸物流有限公司等物流企业的超限超载行为进行了处理，并要求企业不得超限超载，要加强日常检查，落实GPS和视频监控，建立健全GPS监控日志，若公司多次出现超限超载行为，符合“一超四罚”情形的，将按照措施严惩不贷。重点加强对危货运输企业日常监管工作，按照每年一次集中对危险货物运输车辆年度审验的要求，到辖区内的3户危货运输企业，对所属的54辆危险货物运输车辆开展2023年度审验工作。对危险货物运输车辆进行实地查看和审验，进一步督促企业做好对危货车辆性能的检查维护工作。认真开展常压液体危险货物罐车检查工作，坚决防止不合规常压罐车进入道路运输市场。

开展维修行业有害物质专项整治行动进一步规范维修废物的贮存、收集、转移和处置利用，有效控制和减少维修废物的污染，消除非法转移、处置维修废物带来的安全隐患。开展滇南中心城市核心区大气环境综合治理工作，要求各维修企业结合自身实际，对喷涂烤漆作业时间进行调整，认真抓好贯彻落实。持续开展维修企业汽车电子健康档案的应用推进工作。

按照相关规定于配合个旧市交通运输局完成个旧晓龙机动车驾驶员培训有限责任公司规模内变更车型、红河州大屯汽车驾驶培训站备案工作。持续推进机动车驾驶培训服务模式改革工作，督促各驾培机构积极推进驾驶培训改革工作，在推进驾驶培训改革工作的同时，加强驾培机构的日常监管，维护驾培市场秩序。

深入推进道路运输领域信用体系建设，切实做好2022年度个旧市道路运输企业的质量信誉考核工作，共对全市41户道路运输企业开展质量信誉考核工作，其中11户出租（巡游、网络预约）公司质量信誉考核结果均为合格； 2户危货运输企业考核为AAA级，1户危货运输企业考核为AA级；5户驾培机构考核为AAA级；2户一类维修企业考核为AAA级，3户二类维修企业考核为AAA级，9户二类维修企业考核为AA级，8户二类维修企业考核为A级。

为保证道路运输管理工作的顺利开展，红河州交通运输综合行政执法支队个旧大队在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针、政策，切实履行“三关一监督”工作职责，通过全体工作人员的努力，完成上级领导交办的各项任务，为个旧行政区域内道路运输行业发展作出了积极的努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、安全办、行业管理办公室、证件档案管理办公室、稽查队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队作为二级预算单位纳入个旧市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员20人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2023年度收入合计465.54万元。其中：财政拨款收入465.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加30.68万元，增长7.06%。其中：财政拨款收入增加30.68万元，增长7.06%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是根据红编办【2023】75号文我单位上划前的债权债务由市政府负责清偿，所以财政拨资金就增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2023年度支出合计465.54万元。其中：基本支出365.97万元，占总支出的78.61%；项目支出99.57万元，占总支出的21.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30.28万元，增长6.96%。其中：基本支出减少5.50万元，减少1.48%；项目支出增加35.78万元，增长56.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加的主要原因是养老保险和医保支出增加；项目支出增加的主要原因是协管员工资和所欠经费向财政申请项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队单位机构正常运转的日常支出365.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出337.14万元，占基本支出的92.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.83万元，占基本支出的7.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年第二批中央就业补助资金1.20万元，主要用于公益性岗位人员保险；非税成本核拨资金经费40.05万元，主要用于协管员工资；执法工作经费补助资金56.47万元，主要用于支出以前年度欠办公费16.55万元，房屋租赁费5.30万元，协管员服装费1.95万元，协管员工资24.94万元，其他交通费用6.86万元，其他对个人和家庭的补助0.87万元；机关事业单位遗属生活补助资金1.85万元，主要支付遗属生活费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2023年度一般公共预算财政拨款支出465.54万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30.68万元，增长7.06%,主要原因是养老保险和医保支出增加；是根据红编办【2023】75号文我单位上划前的债权债务由市政府负责清偿，所以财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出32.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出13.24万元，其他社会保障缴费2.79万元，其他商品和服务支出0.23万元，生活补助3.05万元。

9.卫生健康（类）支出28.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于职工基本医疗保险缴费17.32万元，公务员医疗补助缴费10.48万元，其他社会保障缴费0.72万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出361.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。主要用于职工基本工资78.89万元，津贴补贴109.62万元，奖金47.84万元，办公费17.25万元，水费0.3万元，电费0.8万元，邮电费2.38万元，差旅费0.5万元，租赁费5.29万元，被装购置费1.95万元，劳务费64.99万元，工会经费1.67万元，福利费2.13万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用26.49万元，其他对个人和家庭补助0.87万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.13万元，决算为0.50万元，完成年初预算的23.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.94万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的25.77%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.13万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的23.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.94万元，决算为0.50万元，完成年初预算的25.77%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因压缩车辆运行费用，本年无公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩车辆运行费用，本年无公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各行业开展工用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队2023年机关运行经费支出28.83万元，比上年减少0.55万元，下降1.88%，主要原因是办公费用和其他交通费用减少。单位机关运行经费主要用于办公费0.7万元，水费0.3万元，电费0.8万元，邮电费2.38万元，差旅费0.5万元，工会经费1.67万元，福利费2.13万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用19.62万元，其他商品和服务支出0.23万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队个旧大队资产总额131.46万元，其中，流动资产53.06万元，固定资产61.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.39万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.3万元，其中固定资产减少16.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产39项，账面原值24.28万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表15)。

五、其他重要事项情况说明

在履行监管职责及维护道路运输市场秩序过程中，存在工作人员及执法经费不足的问题。建议财政部门按照个旧道路运输行业工作发展的需求和实际情况，保障非税收入成本核拨到位，给予运输市场监管经费补助，保证部门跟踪正常运转。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100734800501111