个旧市地方公路管理段2023年度部门决算

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个旧市地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我部门主要负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检测、考核各乡镇搞好乡、村公路的管理养护工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：

1.农村公路管理养护常态化，确保群众安全出行。我市现有农村公路列养里程1274.879公里，按照“有路必养、养必到位”的原则，对照市政府与各乡镇签订的《目标责任书》，深化农村公路养护管养模式，加大农村公路的日常巡查，保障公路畅通。

2.抓好水毁防治和抢险保通工作，积极开展小修保养预防性养护、中修工程及安全生命防护工程。一是切实做好2023年我市辖区农村公路的防汛抗洪工作，确保在暴雨洪涝灾害发生时，能够及时有效地组织抢险救灾。二是有效提高公路使用寿命，有效控制路面病害进一步发展，使路面处于良好的工作状态，积极开展预防性养护各项工作，在雨季到来之前积极开展混凝土路面病害处治及路基缺口修复工作，并全力做好中修工程，稳步推进安全生命防护工程。

3.着力打造美丽公路建设，切实加强2023年农村公路养护绿化工作。

4.桥梁管理工作制度化、规范化，确保桥梁各项性能完好、安全坚固。严格执行相关桥梁管理规定，对我市辖区内所有桥梁进行定期、不定期检查，及时发现桥梁病害，及时处理，排除质量安全隐患。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室，养护科，工程技术及机械设备科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市地方公路管理段作为二级预算单位纳入个旧市交通运输局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市地方公路管理段2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆4辆，车辆均为养护业务及工程专用车辆，无车编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市地方公路管理段2023年度收入合计807.14万元。其中：财政拨款收入807.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少48.77万元，下降5.70%。其中：财政拨款收入减少48.77万元，下降5.70%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。与上年对比收入减少，主要原因是决算项目减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市地方公路管理段2023年度支出合计807.14万元。其中：基本支出143.79万元，占总支出的17.82%；项目支出663.34万元，占总支出的82.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少48.77万元，下降5.70%。其中：基本支出增加2.01万元，增长1.42%；项目支出减少50.78万元，下降7.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。与上年对比项目支出减少，主要原因决算项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出143.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.27万元，占基本支出的98.94％，人均15.81万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.53万元，占基本支出的1.06％。人均0.17万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出663.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 红财建发〔2023〕23号个旧市农村公路养护省级配套补助资金支出3.83万元；

2. 红财建发〔2023〕23号村道安防补助资金支出45.86万元；

3. 红财建发〔2022〕20号个旧市2022年省道及农村公路专项养护村道安防工程补助资金支出259.45万元；

4. 红财建发〔2022〕10号2022年农村公路养护省级（直达）补助资金支出42万元；

5. 红财建发〔2022〕9号个旧市2022年农村公路日常养护省级补助资金支出18.42万元；

6. 个财预〔2023〕88号个旧农村公路养护市级配套补助资金支出28.65万元；

7. 红财建发〔2023〕63号政府还贷二级路取消收费后预算资金补助普通路养护项目补助资金支出99.85万元；

8. 红财建发〔2022〕55号云南省2022年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护补助资金支出40万元；

9. 红财建发〔2023〕23号个旧市普通省道及农村公路、桥梁养护工程（中央直达）补助资金支出110万；

10. 红财建发〔2022〕27号个旧市2022年农村公路养护州级补助资金支出3.28万元；

11.个财预存〔2023〕1号个旧市各项重点项目工程款补助资金支出5万元；

12.红财建发〔2022〕103号2022年第二批车购税资金补助公路灾损抢通补助资金支出7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出807.14万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少48.77万元，下降5.70%,主要原因预算项目减少，支出减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出15.10万元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出1.12万元。

9.卫生健康（类）支出13.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于事业单位医疗（2101102款）支出8.07万元，公务员医疗补助（2101103款）支出3.90万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）为1.27万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出766.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.94%。主要用于公路养护（2140106款）决算支出759.27万元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601款）为7万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于住房公积金（2210201款)支出为11.40万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加00.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比较无变动，本年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市地方公路管理段资产总额276.04万元，其中，流动资产1.77万元，固定资产274.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.78万元，其中固定资产减少51.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值31.21万元；报废报损资产7项，账面原值64.54万元，实现资产处置收入2.64万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表 13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100734800101111