个旧市传染病医院2023年度部门决算

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　　个旧市传染病医院2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市传染病医院是财政部分供养的事业单位，编制人数为104人，主要职能是提供医疗与预防保健服务，对个旧以及周边县市的传染病防治，精神疾病、药物依赖防治，做好卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度重点工作任务介绍。

　　1.我院紧紧围绕减少新发艾滋病病毒感染人数、降低艾滋病病死率，提高HIV感染者和AIDS生存质量“两降一升”的总体目标，不断学习新技术新方法，年内落实防治艾滋病工作的各项任务指标。

　　2.承担红河州耐多药肺结核的诊断、治疗和管理工作，为耐药结核病患者开展免费咨询工作及小组活动。

　　3.重视职工素质与能力的提升，抓好“三基三严”培训及各种应急演练。积极组织医院职工参加各种培训及业务学习，不断提高医务人员的专业技术能力，进一步提高我院医疗技术水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置20个内设机构，包括：传染科、传染科五病区、感染科七病区、精神科、化验室、X光室、B超室、药剂科、财务科、信息科、后勤部、宣传保卫科、医务科、护理部、病案室、感染管理科、投诉办、医保办、办公室、设备科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　个旧市传染病医院作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市传染病医院2023年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休0人，退休120人）。

　　年末其他人员104人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无财政拨款安排的“三公”经费收入支出，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；本部门2023年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费经费情况表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市传染病医院2023年度收入合计6928.84万元。其中：财政拨款收入3897.53万元，占总收入的56.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2876.63万元（含教育收费0.00万元），占总收入的41.52%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入154.68万元，占总收入的2.23%。与上年相比，收入合计增加1871.14万元，增长37.00%。其中：财政拨款收入增加2431.03万元，增长165.77%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增减少678.42万元，下降19.08%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加118.53万元，增长327.90%。收入增减变化大的原因：1、2022年，我院做核酸人数激增，2023年无核酸收入，因此我院事业收入下降；2、2023年我院精神科病人交伙食费较多，因此我院的其他收入增加；3,2023我院的财政拨款项目增加，因此财政拨款收入增幅较大。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市传染病医院2023年度支出合计8096.98万元。其中：基本支出4743.38万元，占总支出的58.58%；项目支出3353.60万元，占总支出的41.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1892.10万元，增长30.49%。其中：基本支出减少383.03万元，下降7.47%；项目支出增加2275.13万元，增长210.96%；上缴上级支出增加少0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.0%。支出增减变化大的原因：1、2023年我院使用以前年度的项目经费，并且今年新增的财政拨款项目增加，所以我院的项目支出增加较大；2、2023年我院药品，材料支出减少，所以我院的基本支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障个旧市传染病医院单位机构正常运转的日常支出4743.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2489.97万元，占基本支出的52.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2253.42万元，占基本支出的47.51％。人均基本支出为23.73万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障个旧市传染病医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3353.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元其中：基本建设类项目支出0元；基本公共卫生服务补助支出62.61万元，主要用于基本公共卫生重性精神病卫生服务项目的工作补助，传染病经费工作补助；重大公共卫生服务补助支出1137.13万元，主要用于

　　艾滋病中央转移支付项目经费、艾滋病省级经费补助、艾滋病重点地区防治经费主要用于艾滋病病人CD4检测交通补助、检测补助、监督服药等费用，结核病，精神病防治；残疾人康复支出6.17万元、残疾人就业支出1.75万元主要用于残疾人居家托养经费，住院病人伙食费、住院费补助及门诊药费减免；其他公立医院支出1770.00万元，主要是公立医院改革补助，用于购买医院设备，办公费等；其他卫生健康支出343.00万元，主要用于支付医院补助开支等;突发公共卫生事件应急处理支出32.94万元，主要用于疫情防控。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市传染病医院2023年度一般公共预算财政拨款支出4207.07万元,占本年支出合计的51.96%。与上年相比增加2318.65万元，增长122.78%,主要原因分析：2023年我院使用以前年度财政拨付的项目经费，今年新增的财政拨款项目金额增加，所以一般公共预算财政拨款支出增幅较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出215.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出,残疾人住院费用、伙食费、门诊费减免,居家托养经费、抚恤金补助等。

　　(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出119.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，主要用于缴纳职工养老保险金；

　　(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出61.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，主要用于缴纳职工职业年金；

　　(3)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出26.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.637%，主要用于死亡抚恤补助；

　　(4)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出6.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于残疾人住院费用、伙食费、门诊费减免；

　　(5)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业（项）支出1.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于居家托养工作经费；

　　9.卫生健康（类）支出3991.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.87%。主要用于在职职工工资、津贴，退休职工公务员医疗补助、医疗保险支出，基本公共卫生重性精神病卫生服务项目的工作补助，艾滋病病人CD4检测交通补助，检测补助等费用；

　　(1)卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出613.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.58%，主要用于在职职工工资、津贴支出；

　　(2)卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出1770.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.07%，主要是取消药品收入经费、财政补助经费用于购置医院设备及办公用费，购材料费；

　　(3)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出62.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.49%，主要用于基本公共卫生重性精神病卫生服务项目的工作补助；

　　(4)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出1137.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.03%，主要用于艾滋病病人CD4检测交通补助,检测补助等费用结核病的防治；

　　(5)卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出32.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，主要用于新冠疫情防治经费；

　　(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出27.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.66%，主要用于退休职工公务员医疗补助支出。

　　(7)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.11%，主要用于退休职工大病医疗补助支出。

　　(8)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出343.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出8.15%。主要用于医院补助费用。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市传染病医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化，因为我院无一般公共预算财政财政拨款“三公”经费收入支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市传染病医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院无机关运行经费支出，所以无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，个旧市传染病医院资产总额6605.57万元，其中，流动资产1737.67万元，固定资产2833.44万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2034.46万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少398.02万元，其中固定资产减少110.19万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1.00项，账面原值164.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1318.79万元，其中：政府采购货物支出1262.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出56.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　3、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）为我中心开展工作的各项支出。

　　5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我中心提供基本公共卫生服务的各项支出。

　　6、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　7、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100336100701111