个旧市城西社区卫生服务中心2023年度部门决算

监督索引号53250100336102001000

个旧市城西社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市城西社区卫生服务中心地处阳山脚下，金湖西畔。位于云锡冶炼分公司对面冶炼路1号，占地面积1428.72平方米，业务用房建筑面积2003平方米的，是以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的一个主要覆盖个旧市新电、炼厂、金湖西、金湖南、储运、机厂、建安、建设、明珠等九个社区，承担着为6万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.个旧市城西社区卫生服务中心认真执行药品网上招标采购制度，实行药品进销零差率。全年共诊治门诊病人2万余人次，出院病人1百余人次，治愈好转率99%，平均住院天数6.7天，圆满完成各项社会和技术效益指标；药品收入占比下降到40%。病人人均住院天数和费用明显下降。确保了职工工资按时发放，稳定职工思想。

2.个旧市城西社区卫生服务中心狠抓医德医风建设，提高医疗质量。以深入落实党的群众路线为契机，转变观念、更正思想、改善作风，开展“全心全意为人民服务”的学习，进行了医疗护理知识“三基”比赛，促进了工作、提高了医护人员的素质。全心全意为患者服务，以高尚的医德要求自己，高度重视并制定了职工业务学习计划，设立了职工专用教育基金。鼓励职工参加各类成人继续教育，取得大专以上学历的职工达90%；中心积极选送职工到上级医院进修学习，多次组织职工到先进单位学习培训，加强了我中心开展诊疗活动的能力，为中心的全面发展奠定了扎实的基础。加强行业管理，纠正不正之风，接受群众监管，降低费用，下降药品价格，真正实现了让患者得实惠，人民得健康，医院得发展的目标。

3. 个旧市城西社区卫生服务中心积极推进基本公共卫生服务项目的实施，根据《个旧市基本公共卫生服务项目绩效考核具体实施方案（试行）》的要求，完成国家和省州下达的三类九项二十八小项基本公共卫生服务工作任务。为完成中心基本公共卫生服务工作，全中心医护人员调整工作方式，在保证医疗安全工作的情况下，不计较个人得失，利用自己休息时间，以2人为一个小组，就居民在家时间深入社区居民家中进行入户体检，把政府的惠民政策及健康信息送到每户居民心中。

4. 积极配合做好城镇职工和居民医保工作

我中心按个旧市医保局的要求，诚心为患者服务，圆满的完成了各项工作，极大的方便了群众就医。

5.我中心积极组织做好中医药医疗服务工作和残疾人康复项目。中心现有2名中医师掌握不少于10项中医药适宜技术，主要包括对常见病、多发病的中医辩证论治（汤剂、中成药、针剂、外用）等；中药雾化吸入疗法；针刺疗法；艾灸疗法；火罐疗法；刮痧疗法；敷贴疗法；熏洗疗法；TDP神灯、频谱、中频治疗仪等。中医主治医经过省级培训回来后，已经积极开展残疾人康复理疗工作。

6.卫生防疫工作

我中心认真按照《艾滋病/结核病目标责任书》要求完成工作。我中心继续认真执行《关于再次重申传染病归口管理的紧急通知》（个卫字[2001]第18号）的有关规定，不收治传染病人。我中心认真填报传染病登记卡，指定专人负责登记，对传染病人做到早发现、早报告、早隔离、早转院，切断传染源，防止扩散。多年来无传染病漏报情况发生。我中心监督检查院内各科室的疫情报告情况，传染病的消毒隔离及污水污物的处理情况，并建立登记本，记录完整，严防院内交叉感染。做好计划免疫工作，我中心还积极配合市疾控中心开展辖区内的疾病控制、计划免疫等工作。并根据卫健局的部署积极做好疫情防控预防工作，对辖区内厂矿、机关、学校等单位进行消毒指导，在疫情期间积极采取措施，使病情在我辖区内得到有效控制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：院本部医疗点、建安医疗点、炼厂医疗点和后勤科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市城西社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市城西社区卫生服务中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员35人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员35人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

个旧市城西社区卫生服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;无国有资产经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;无三公经费支出，所以《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城西社区卫生服务中心2023年度收入合计723.96万元。其中：财政拨款收入550.71万元，占总收入的76.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入172.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的23.83%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.75万元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少55.57万元，下降7.13%。其中：财政拨款收入减少37.56万元，下降6.39%；上级补助收入增加0万元；事业收入减少15.35万元，下降8.17%；经营收入增加0万元；附属单位上缴收入增加0万元；其他收入减少2.65万元，下降77.92%。

主要原因：与上年相比，收入合计减少55.57万元，下降7.13%。，主要原因是个旧市财政资金紧张，部分财政款项未在本年内下拨到本单位。

二、支出决算情况说明

个旧市城西社区卫生服务中心2023年度支出合计758.07万元。其中：基本支出354.82万元，占总支出的46.81%；项目支出403.25万元，占总支出的53.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少37.17万元，下降4.67%。其中：基本支出增加12.14万元，增长3.54%；项目支出减少49.32万元，下降10.90%；上缴上级支出增加0万元；经营支出增加0万元；对附属单位补助支出增加0万元。

主要原因：

我单位基本支出增加12.14万元，增长3.54%；原因是在编职工通过公招增加1人。

我单位项目支出减少49.32万元，下降10.90%；原因是个旧市财政资金紧张，部分财政款项未在本年内下拨到本单位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市城西社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出354.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.91万元，占基本支出的62.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.91万元，占基本支出的37.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市城西社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

2023年度在基本公共卫生服务项目里增长了家庭医生签约服务经费，基本公共卫生服务费用于公卫劳务费、从事公共卫生的非财政负担工资人员工资、化验试剂、非财政负担的五险一金和印刷品等。经过努力，主要完成以下工作：截至2023年末，城西中心已为辖区居民建立纸质健康档案46964份，规范化电子档案46964份。规范管理高血压病人10383人，糖尿病病人3587人，重性精神病病人280人，65岁以上老年人11633人,出宣传栏24期；健康讲座24场次；开展公众咨询活动9次；在观察室通过DVD播放碟片资料152种以上，对留观和陪护人员宣传传染病的防护知识；发放健康教育宣传资料18种类以上，发放宣传资18096份。报告死亡病例71人次、传染病病例2人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城西社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出574.17万元,占本年支出合计的75.74%。与上年相比减少-40.93万元，下降-6.65%,主要原因是个旧市财政资金紧张，部分财政款项未在本年内下拨到本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出96.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.76%。主要用于在职职工社保和退休职工工资。

9.卫生健康（类）支出470.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。主要用于在职职工工资、社保、基本药物、劳务、卫生试剂材料等医疗机构办公和运转支出

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市城西社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年比无变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城西社区卫生服务中心部门2023年机关运行经费支出0.00元， 我单位是事业单位，无此支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市城西社区卫生服务中心资产总额538.26万元，其中，流动资产300.32万元，固定资产237.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.54万元，其中固定资产增加30.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.10万元，其中：政府采购货物支出8.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.10万元，其中：授予小微企业合同金额8.10万元。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释。

监督索引号53250100336102001111监督索引号53250100336102001000

个旧市城西社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市城西社区卫生服务中心地处阳山脚下，金湖西畔。位于云锡冶炼分公司对面冶炼路1号，占地面积1428.72平方米，业务用房建筑面积2003平方米的，是以社区医疗为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的一个主要覆盖个旧市新电、炼厂、金湖西、金湖南、储运、机厂、建安、建设、明珠等九个社区，承担着为6万多名社区居民、职工和流动人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体社区卫生服务的机构。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.个旧市城西社区卫生服务中心认真执行药品网上招标采购制度，实行药品进销零差率。全年共诊治门诊病人2万余人次，出院病人1百余人次，治愈好转率99%，平均住院天数6.7天，圆满完成各项社会和技术效益指标；药品收入占比下降到40%。病人人均住院天数和费用明显下降。确保了职工工资按时发放，稳定职工思想。

2.个旧市城西社区卫生服务中心狠抓医德医风建设，提高医疗质量。以深入落实党的群众路线为契机，转变观念、更正思想、改善作风，开展“全心全意为人民服务”的学习，进行了医疗护理知识“三基”比赛，促进了工作、提高了医护人员的素质。全心全意为患者服务，以高尚的医德要求自己，高度重视并制定了职工业务学习计划，设立了职工专用教育基金。鼓励职工参加各类成人继续教育，取得大专以上学历的职工达90%；中心积极选送职工到上级医院进修学习，多次组织职工到先进单位学习培训，加强了我中心开展诊疗活动的能力，为中心的全面发展奠定了扎实的基础。加强行业管理，纠正不正之风，接受群众监管，降低费用，下降药品价格，真正实现了让患者得实惠，人民得健康，医院得发展的目标。

3. 个旧市城西社区卫生服务中心积极推进基本公共卫生服务项目的实施，根据《个旧市基本公共卫生服务项目绩效考核具体实施方案（试行）》的要求，完成国家和省州下达的三类九项二十八小项基本公共卫生服务工作任务。为完成中心基本公共卫生服务工作，全中心医护人员调整工作方式，在保证医疗安全工作的情况下，不计较个人得失，利用自己休息时间，以2人为一个小组，就居民在家时间深入社区居民家中进行入户体检，把政府的惠民政策及健康信息送到每户居民心中。

4. 积极配合做好城镇职工和居民医保工作

我中心按个旧市医保局的要求，诚心为患者服务，圆满的完成了各项工作，极大的方便了群众就医。

5.我中心积极组织做好中医药医疗服务工作和残疾人康复项目。中心现有2名中医师掌握不少于10项中医药适宜技术，主要包括对常见病、多发病的中医辩证论治（汤剂、中成药、针剂、外用）等；中药雾化吸入疗法；针刺疗法；艾灸疗法；火罐疗法；刮痧疗法；敷贴疗法；熏洗疗法；TDP神灯、频谱、中频治疗仪等。中医主治医经过省级培训回来后，已经积极开展残疾人康复理疗工作。

6.卫生防疫工作

我中心认真按照《艾滋病/结核病目标责任书》要求完成工作。我中心继续认真执行《关于再次重申传染病归口管理的紧急通知》（个卫字[2001]第18号）的有关规定，不收治传染病人。我中心认真填报传染病登记卡，指定专人负责登记，对传染病人做到早发现、早报告、早隔离、早转院，切断传染源，防止扩散。多年来无传染病漏报情况发生。我中心监督检查院内各科室的疫情报告情况，传染病的消毒隔离及污水污物的处理情况，并建立登记本，记录完整，严防院内交叉感染。做好计划免疫工作，我中心还积极配合市疾控中心开展辖区内的疾病控制、计划免疫等工作。并根据卫健局的部署积极做好疫情防控预防工作，对辖区内厂矿、机关、学校等单位进行消毒指导，在疫情期间积极采取措施，使病情在我辖区内得到有效控制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：院本部医疗点、建安医疗点、炼厂医疗点和后勤科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市城西社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市城西社区卫生服务中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员35人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员35人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

个旧市城西社区卫生服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;无国有资产经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;无三公经费支出，所以《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城西社区卫生服务中心2023年度收入合计723.96万元。其中：财政拨款收入550.71万元，占总收入的76.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入172.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的23.83%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.75万元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少55.57万元，下降7.13%。其中：财政拨款收入减少37.56万元，下降6.39%；上级补助收入增加0万元；事业收入减少15.35万元，下降8.17%；经营收入增加0万元；附属单位上缴收入增加0万元；其他收入减少2.65万元，下降77.92%。

主要原因：与上年相比，收入合计减少55.57万元，下降7.13%。，主要原因是个旧市财政资金紧张，部分财政款项未在本年内下拨到本单位。

二、支出决算情况说明

个旧市城西社区卫生服务中心2023年度支出合计758.08万元。其中：基本支出354.82万元，占总支出的46.81%；项目支出403.25万元，占总支出的53.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少37.17万元，下降4.67%。其中：基本支出增加12.14万元，增长3.54%；项目支出减少49.32万元，下降10.90%；上缴上级支出增加0万元；经营支出增加0万元；对附属单位补助支出增加0万元。

主要原因：

我单位基本支出增加12.14万元，增长3.54%；原因是在编职工通过公招增加1人。

我单位项目支出减少49.32万元，下降10.90%；原因是个旧市财政资金紧张，部分财政款项未在本年内下拨到本单位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市城西社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出354.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.91万元，占基本支出的62.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.91万元，占基本支出的37.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市城西社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况：

2023年度在基本公共卫生服务项目里增长了家庭医生签约服务经费，基本公共卫生服务费用于公卫劳务费、从事公共卫生的非财政负担工资人员工资、化验试剂、非财政负担的五险一金和印刷品等。经过努力，主要完成以下工作：截至2023年末，城西中心已为辖区居民建立纸质健康档案46964份，规范化电子档案46964份。规范管理高血压病人10383人，糖尿病病人3587人，重性精神病病人280人，65岁以上老年人11633人,出宣传栏24期；健康讲座24场次；开展公众咨询活动9次；在观察室通过DVD播放碟片资料152种以上，对留观和陪护人员宣传传染病的防护知识；发放健康教育宣传资料18种类以上，发放宣传资18096份。报告死亡病例71人次、传染病病例2人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城西社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出574.17万元,占本年支出合计的75.74%。与上年相比减少-40.93万元，下降-6.65%,主要原因是个旧市财政资金紧张，部分财政款项未在本年内下拨到本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出96.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.76%。主要用于在职职工社保和退休职工工资。

9.卫生健康（类）支出470.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.88%。主要用于在职职工工资、社保、基本药物、劳务、卫生试剂材料等医疗机构办公和运转支出

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市城西社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年比无变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年比无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城西社区卫生服务中心部门2023年机关运行经费支出0.00元， 我单位是事业单位，无此支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市城西社区卫生服务中心资产总额538.26万元，其中，流动资产300.32万元，固定资产237.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.54万元，其中固定资产增加30.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.10万元，其中：政府采购货物支出8.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.10万元，其中：授予小微企业合同金额8.10万元。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100336102001111