个旧市城南社区卫生服务中心2023年度部门决算

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个旧市城南社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市城南社区卫生服务中心地处个旧市永胜街口2号，业务用房面积1389平方米，按照政府“三定”方案，定编22人。承担着所辖个旧市青杉里、文锡、上河、胜利、民权、和平、永胜、新冠、绿海九个社区居委会，5万多人的基本公共卫生服务项目、基本医疗、家庭医生签约服务等工作。主要以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，是一所集医疗、预防保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的非营利性基层医疗卫生服务机构，隶属个旧市卫生健康局，是个旧市医共体个旧市人民医院成员单位。中心下设永胜社区卫生服务站、新街社区卫生服务站两个站点及一个预防接种门诊（个旧市城南社区卫生服务中心预防接种门诊），是个旧市城乡居民医疗保险定点医疗机构。中心开设全科医疗、内科、儿科、医学检验、中医、超声及心电诊断等临床诊疗服务，设有门诊及住院服务。为辖区居民提供国家免费基本公共卫生服务项目。中心秉承“诚信厚德、团结拼搏、以人为本、关爱健康”的服务宗旨,做好健康守门人。2022年评定为“云南省甲级社区卫生服务中心”。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作任务：贯彻落实卫生健康工作精神，进一步做好疫情防控、重大公卫各项工作，加强人才建设，发挥医改综合效应，健全医疗保障体系，做好基本医疗服务，强化基本公共卫生服务项目，完善服务功能，提升医疗和公共卫生服务水平，发挥慢性病管理优势，继续完善家庭医生签约服务工作，大力开展健康教育，培养居民健康生活方式，突出社区卫生服务特色，完善基础设施建设，改善就医环境。

2023年度工作开展情况如下：

1、基本医疗工作情况: 2023年总就诊患者48133人次，其中：门诊患者:47125人次，住院患者:1008人次，总占床日7889天，出院患者平均占床日7.82天，好转率达51.74%、治愈率达48.13%。

2、基本公共卫生服务项目开展情况：

(1)居民健康档案管理：辖区内常住居民截至2023年12月底, 规范建立电子健康档案45463份，电子健康档案规范管理率达87.33%。

(2)管理0-6岁儿童总数2211人。辖区内1-12月份新生儿217人， 新生儿入户访视205人，访视率100%。

（3)孕产妇健康管理: 2023年我中心孕产妇建册87人，产后访视208人，产后访视率100%。

(4)老年人健康管理:截至2023年12月31日，辖区内65岁及以上老年人管理9752人，年度完成体检8637人、自理能力评估、中医药保健指导，规范健康管理率达89%。

(5)高血压患者健康管理:截至2022年12月，高血压患者累计建档7500人，规范化健康管理6225人，年内体检6207 人、全年累计完成随访29262人次，规范管理率达83%。

(6)Ⅱ型糖尿病患者健康管理:截至2023年12月，累计建档2698人，规范化健康管理2411人，年度完成体检2241人；全年累计完成随访10274人次、分类干预2241人次，规范管理率达83%。

(7)严重精神障碍患者健康管理服务: 年内管理225人，年度规范体检186人，体检率79%；全年累计随访894人次，规范管理率达95%。

(8)结核病管理:管理8名结核病患者，按照要求进行入户随访、服药指导等规范管理。规范管理100%。

(9)传染病与突发公共卫生事件处置: 做好传染病疫情与突发公共卫生事件处置及报告。建立健全传染病管理制度，门诊日志、出入院登记本、检验科室登记完整。2023年度辖区内无传染病及突发公共卫生事件发生，传染病及时报告率达100%。

(10)健康教育:全年共开展健康教育讲座24次，702人参加；公众咨询活动9次，受益人数约1500余人次，发放印刷资料33种23587份、印刷资料类型包含折页、张贴画(挂图)、小册子(手册)，中心候诊室播放音像资料25种213小时。

(11)家庭医生签约服务:家庭医生服务团队共签约24116人。

(12)预防接种工作情况: 0-6岁儿童接种免费免疫规划疫苗5740剂次、新冠疫苗接种459剂次，接种非免疫划疫苗8341剂次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置4个内设机构，包括：1.中心全科医生门诊室、中医门诊室；2.新街社区卫生服务站；3.永胜社区卫生服务站，4.胜利路综合门诊部。2023年年末事业编制人数22人，2023年年末人数21人。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市城南社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入个旧市城南社区卫生服务中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市城南社区卫生服务中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心2023年度收入合计1181.65万元。其中：财政拨款收入585.76万元，占总收入的49.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入595.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的50.40%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.39万元，占总收入的0.03%。

与上年对比数据见下表： 单位：万元

收入合计减少2.96万元，下降0.25%。其中：财政拨款收入增加21.91万元，增长3.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少19.26万元，下降3.13%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少5.60万元，下降93.49%。

增减变动主要原因分析：1、财政拨款增长：国家基本公共卫生服务经费逐年增加，基本公共卫生服务任务完成较好。2、事业收入减少：患者减少，二类疫苗收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心2023年度支出合计1186.19万元。其中：基本支出752.14万元，占总支出的63.41%；项目支出434.05万元，占总支出的36.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少52.72万元，下降4.26%。其中：减少77.25万元，下降9.31%；项目支出增加24.53万元，增长5.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

与上年数据对比见下表： 单位：万元

增减变动主要原因分析：预防接种门诊二类疫苗接种量减少，费用减少78.8万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市城南社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出752.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出329.63万元，占基本支出的43.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422.51万元，占基本支出的56.17％。与上年对比：1.人员经费减少32万元，主要原因是：⑴为更好完成社区基本公共卫生服务各项任务，部分医护人员抽调参加基本公共卫生服务，加强团队队伍力量，提高服务质量，基本支出人员经费减少，项目支出费用增加24.53万元；⑵预防接种门诊二类疫苗接种量减少，收入费用减少78.8万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市城南社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年409.52万元对比增加24.53万元。主要原因分析：基本公共卫生服务项目工作量比上年增加，公卫经费拨款增加。具体项目开支及开展工作情况分别是：基本公共卫生服务项目支出434.05万元。主要用于从事基本公共卫生服务的非财政全额负担人员工资、社会保险缴费、 劳务费、卫生材料费、办公用品印刷品等。2023年经过全体医护人员共同努力，主要完成以下工作：截至2023年年末，城南中心已为辖区居民建立规范化电子档案45,463份；规范管理高血压病人6,225人、糖尿病病人2,411人、严重精神障碍患者225人，家庭医生签约服务24,116人，管理65岁以上老年人9752人，开展健康讲座24场次；公众咨询活动9次；播放健康宣传影像资料25种，发放33种类健康教育宣传资料23,587份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城南社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出591.11万元,占本年支出合计的49.83%。与上年相比增加27.53万元，增长4.88%,主要原因是：基本公共卫生服务工作量比上年增加，人员增加及标准略提高，公卫经费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于2080502事业单位离退休20.65万元，占社会保障和就业支出的45.41%，主要用于退休补差人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.26万元，占社会保障和就业支出37.96%，主要用于在编人员机关养老保险缴纳支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.56，占社会保障和就业支出17.23%，主要用于在编人员职业年金缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出533.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.27%。主要用于2100301城市社区卫生机构89.47万元，占卫生健康（类）支出的16.77%，主要用于在编人员工资、专用材支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出15.20万元，占卫生健康（类）支出的2.85%，主要用于新冠肺炎疫苗补助经费支出； 2100408基本公共卫生服418.51万元，占卫生健康（类）支出的78.43%，主要用于基本公共卫生服务及家庭签约服务经费支出；2100799其他计划生育事务0.33万元，占医疗卫生与计划生育支出的0.06%，主要用于孕产妇经费补助支出；2101102事业单位医疗10.11万元，占卫生健康（类）支出的1.89%，主要用于在编人员基本医疗保险缴纳支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市城南社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的1000%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:我单位无“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:我单位无“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城南社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市城南社区卫生服务中心资产总额610.87万元，其中，流动资产176.08万元，固定资产428.89万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.9万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.49万元，其中固定资产增加12.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.51万元，其中：政府采购货物支出7.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额7.51万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100336102101111