个旧市保和卫生院2023年度部门决算

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个旧市保和卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、行政管理

加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，积极推进医院各项改革，认真落实《个旧市卫健局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，严格执行新医改及绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成市卫健局下达的各项工作任务。

2、加强医疗护理质量，保障医疗安全

建立健全各项护理规章制度（消毒隔离制度、交班制度等），按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地板消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输液用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理工作制度；严格落实医院感染控制工作制度，严防医院感染事件发生。

认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。从而确保了医疗服务的安全性和有效性，规范了医疗行为，保障医疗安全。建立信息报送制度，并按时上报。 建立健全医疗执业保险机制，每年参加医疗执业保险。

3、巩固完善基本药物制度

卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，基本药物（包括省增补品种）在省级网上集中采购、统一配送。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购。采购资金实行预付制，包括乡医由卫生院垫付。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。

4、基本公共卫生服务

对本乡镇的居民：建立居民健康档案；开展健康教育；0—6岁儿童预防接种；强化免疫；传染病疫情调查、报告及处置；突发公共卫生事件及时报告处置；卫生监督协管信息报告；开展家庭签约式服务。对重点疾病（高血压、糖尿病）等慢性病防治；精神疾病患者进行管理。对重点人群：儿童保健；孕产妇保健；老年人保健；中医药健康管理等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：临床综合科、公共卫生科、行政办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市保和卫生院作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市保和卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表；2023年无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；我单位为基层预算单位，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市保和卫生院2023年度收入合计357.09万元。其中：财政拨款收入263.40万元，占总收入的73.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入83.51万元（含教育收费0.00万元），占总收入的23.39%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.18万元，占总收入的2.85%。与上年相比，收入合计增加43.11万元，增长13.73%。其中：财政拨款收入增加33.66万元，增长14.65%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少0.15万元，下降0.18%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加9.60万元，增长1655.17%。

主要原因：

1、财政拨款收入增加其主要原因是基本公共卫生服务工作补助收入增加，导致财政拨款收入增加。

2、事业收入减少其主要原因是核酸检测收入减少导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市保和卫生院2023年度支出合计357.09万元。其中：基本支出289.33万元，占总支出的81.02%；项目支出67.76万元，占总支出的18.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加38.13万元，增长11.95%。其中：基本支出增加5.32万元，增长1.87%；项目支出增加32.81万元，增长93.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因：

1、基本支出增加其主要原因是人员增加费用增加。

2、项目支出增加其主要原因是基本公共卫生服务工作完成量增加，导致各项费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市保和卫生院单位机构正常运转的日常支出289.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出202.19万元，占基本支出的69.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.14万元，占基本支出的30.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市保和卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.76万元。其中：公共卫生服务支出56.35万元，基本药物补助支出6.29万元，新冠疫苗接种补助支出5.12万元；基本建设类项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市保和卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出263.40万元,占本年支出合计的73.76%。与上年相比增加33.66万元，增长14.65%,主要原因是人员增加及项目工作完成量增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。

（1）.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）21.89元，占财政拨款总支出的8.31%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

(2).社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）10.95元，占财政拨款总支出的4.16%。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

(3).社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）1.85元，占财政拨款总支出的0.70%。主要用于支付残疾人就业保障费。

9.卫生健康（类）支出216.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.37%。

(1).卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）130.93元，占财政拨款总支出的49.71%。主要用于人员经费支出。

(2).卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）6.29元，占财政拨款总支出的2.39%。主要用于购买专用材料支出。

(3).卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）56.22元，财政拨款总支出的21.34%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作及家庭医生签约服务支出。

(4).卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）0.12元，财政拨款总支出的0.05%。主要用于开展

慢病和健康危险因素监测和评估干预工作支出。

(5).卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）12.38元，占财政拨款总支出的4.7%。主要用于职工医疗保险支出。

(6).卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）5.56元，占财政拨款总支出的2.11%。主要用于职工公务医疗补助支出。

(7).卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗（99项）0.34元，占财政拨款总支出的0.13%。主要用于职工工伤保险补助支出。

(8).卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）5.12元，占财政拨款总支出的1.94%。主要用于新冠疫苗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。

(1).住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）11.76元，占财政拨款总支出的4.46%。主要用于职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市保和卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市保和卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市保和卫生院资产总额223.36万元，其中，流动资产69.67万元，固定资产153.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.67万元，其中固定资产增加34.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值5.38万元；报废报损资产 0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.24万元，其中：授予小微企业合同金额3.24万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100336101801111