个旧市公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

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个旧市公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 个旧市公共就业和人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订就业规划、计划并组织实施；

（2）实施劳动者公平就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，完善公共就业创业服务体系；

（3）牵头组织落实高校毕业生就业政策；

（4）针对特殊群体实施就业援助；

（5）参与拟订专项就业资金、扶持公共就业服务资金的分配方案及使用管理办法；

（6）拟订全市人力资源市场、人力资源服务业发展实施办法并组织实施；

（7）指导和监督人力资源服务机构管理工作；

（8）负责高校毕业生毕业登记、就业政策宣传、咨询服务、就业指导、就业见习等工作；

（9）负责“三支一扶”大学生招募、管理工作；

（10）指导全市各类人才招聘会、交流会、洽谈会和毕业生就业与市场监管工作；

（11）拟订人事代理和毕业生答档案管理实施意见并组织实施；

（12）负责建立和完善社会化人士档案公共管理服务体系；

（13）牵头负责全市评比达标和表彰奖励组织申报、推荐等工作；

（14）负责人力资源和社会保障领域对外交流合作事项，承办“省院省校合作”人才培训项目。

（15）贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；

（16）拟订城乡劳动者职业培训实施办法并组织实施；

（17）负责机关、企事业单位工人技术等级、职业资格申报审核工作；

（18）指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；

（19）负责首席技师管理工作；

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年个旧市公共就业和人才服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院关于把稳就业提高到战略高度通盘考虑的决策部署，把稳就业作为重大政治责任，以实施就业优先战略为引领，提升服务质量和效率为重点，强化服务功能和创新服务手段为抓手，以高质量充分就业为目标，全力确保全市就业局势总体稳定。

2023年城镇新增就业6480人，完成州级下达任务数的100.31%；城镇失业人员再就业1531人，完成州级下达任务数的102.07%；就业困难人员就业960人，完成州级下达任务数的106.67%；期末实有农村劳动力转移就业62780人次，完成州级下达任务数的102.92%；开展补贴性职业技能培训3378人次，完成州级下达任务数的107.24%，其中开展新型学徒制培训80人次，农村劳动力补贴性职业技能培训2457人次；“贷免扶补”贷款扶持创业107人，完成州级下达任务数的100.9%，创业担保贷款扶持创业109人，完成州级下达任务数的100%，发放贷款4001万元，完成州级下达任务数的124.06%，带动就业471人；新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书350人，完成州级下达任务数的125%；新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书52人，完成州级下达任务数的136.84%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构包括：综合科、就业促进科、人才服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入个旧市公共就业和人才服务中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市公共就业和人才服务中心2023年度收入合计871.97万元。其中：财政拨款收入871.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1667.50万元，下降65.66%。其中：财政拨款收入减少1667.50万元，下降65.66%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是根据个人社发〔2023〕32号关于对《个旧市公共就业和人才服务中心关于取消财务独立核算管理的请示》的批复的文件精神，我单位于2023年6月初将账务并入人社局，所以收入比去年减少。

二、支出决算情况说明

个旧市公共就业和人才服务中心2023年度支出合计871.97万元。其中：基本支出85.67万元，占总支出的9.82%；项目支出786.30万元，占总支出的90.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1667.50万元，下降65.66%。其中：基本支出减少80.65万元，下降48.49%；项目支出减少1586.85万元，下降66.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是根据个人社发〔2023〕32号关于对《个旧市公共就业和人才服务中心关于取消财务独立核算管理的请示》的批复的文件精神，我单位于2023年6月初将账务并入人社局，所以支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市公共就业和人才服务中心单位机构正常运转的日常支出85.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.19万元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.47万元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市公共就业和人才服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出786.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.红财社发〔2022〕132号创业担保贷款服务补助经费0.37万元；

2.就业补助资金、三支一扶资金和就业见习补助资金778.15万元；

3.个财预〔2023〕536号人社局入驻市政务中心办公设备购置经费4.75万元；

4.红财社发〔2022〕104号省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金0.03万元；

5.红财行发〔2022〕60号高层次人才特殊生活补贴专项经费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出871.97万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1667.50万元，下降65.66%,主要原因是根据个人社发〔2023〕32号关于对《个旧市公共就业和人才服务中心关于取消财务独立核算管理的请示》的批复的文件精神，我单位于2023年6月初将账务并入人社局，所以支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于发放高层次人才特殊生活补贴专项经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出856.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.24%。主要用于在职人员正常工资发放及机关运转经费等开支，其中：

（1）社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（11项）支出71.17万元，主要用于机关在职人员正常工资发放及运转经费等开支；

（2）社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）支出18.39万元，主要用于高校毕业生三支一扶补助资金支出；

（3）社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出6.9万元，主要用于我单位在职人员缴纳养老保险费用支出；

（4）社会保障和就业（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）1.8万元，主要用于我市就业见习补贴的支出；

（5）社会保障和就业（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）支出758.36万元，主要用于我市灵活就业人员社保补贴、城镇公益性岗位补贴等就业资金的支出；

9.卫生健康（类）支出6.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于缴纳单位职工医疗保险支出，其中：

（1）卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗（01项）支出4.39万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；

（2）卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助（03项）支出1.71万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出；

（3）卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出（99项）支出0.13万元，主要用于在职人员工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出6.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于缴纳单位住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年“三公”经费支出数为0。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算下降0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年“三公”经费支出数为0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出5.47万元，比上年减少8.12万元，下降59.73%，主要原因是根据个人社发〔2023〕32号关于对《个旧市公共就业和人才服务中心关于取消财务独立核算管理的请示》的批复的文件精神，我单位于2023年6月初将账务并入人社局，所以机关运行经费比去年减少。单位机关运行经费主要用于办公费0.76万元，差旅费0.13万元，工会经费0.22万元，其他公务交通费用4.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市公共就业和人才服务中心资产总额87.16万元，其中，流动资产63.78万元，固定资产22.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.57万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.74万元，其中固定资产增减少0.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额65.91万元，其中：政府采购货物支出4.75万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出61.16万元。授予中小企业合同金额4.75万元，其中：授予小微企业合同金额4.75万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。

监督索引号53250100331600301111