个旧市救助管理站2023年度部门决算

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个旧市救助管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共个旧市委机构编制委员会办公室关于印发《个旧市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（个编办〔2019〕19号），个旧市救助管理站是财政全额拨款的事业单位，主要工作职能是救助最困难的人，保护未成年人，安置无家可归的人；收容流浪街头乞讨的人，生活无着落露宿街头的人，以及有伤风化，有碍观瞻的方式谋生的人。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据上级文件要求，我站于年初寒冬期间对冬季街头流浪乞讨人员开展了 “寒冬送温暖”专项救助活动。我站专门制定了《市区街道劝说引导救助工作方案》，严格按照工作要求加大巡查力度。发现流浪乞讨人员及时引导护送到站接受救助，不愿意接受的，发放御寒物品和食品，防止他们冻伤冻残。重点维护好流浪乞讨人员的权益，保障他们在冬天有暖和地方住。2023年救助站共救助受助人员91人次（站内救助82人，街面救助9人）。其中男性救助人员：72人，女性救助人员：19人；特殊人群有：老年人17人，未成年人12人，肢体、语言残疾5人，精神、智力残疾17人。救助站提供返乡车票31人，护送返乡24人，单位、亲友接回16人，落户安置4人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：救助大厅、办公室、值班室、档案室、（未成年、男、女）救助宿舍、救助人员隔离宿舍。

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算单位构成

个旧市救助管理站作为二级预算部门纳入民政部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市救助管理站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表公开01表--15表）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。(详见附表公开09表：GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表)。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市救助管理站2023年度收入合计128.88万元。其中：财政拨款收入128.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少60.07万元，下降31.79%。其中：财政拨款收入减少60.07万元，下降31.79%；主要原因：单位厉行节俭，压缩支出，项目支出减少。上级补助收入0.00万元，与去年相比无变化；事业收入0.00万元，与去年相比无变化；经营收入0.00万元，与去年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与去年相比无变化；其他收入0.00万元，与去年相比无变化。

二、支出决算情况说明

个旧市救助管理站2023年度支出合计128.88万元。其中：基本支出102.31万元，占总支出的79.38%；项目支出26.57万元，占总支出的20.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少60.07万元，下降31.79%。其中：基本支出减少12.71万元，下降11.05%；主要原因：单位厉行节俭，节约开支。项目支出减少47.35万元，下降64.06%；主要原因：单位厉行节俭，压缩支出，项目支出减少。上缴上级支出0.00万元，与去年相比无变化；经营支出0.00万元，与去年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与去年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市救助管理站单位机构正常运转的日常支出102.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.83万元，占基本支出的99.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.48万元，占基本支出的0.47％。（人均公用经费0.06万元，占基本支出的0.06％）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市救助管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：流浪乞讨人员救助支出8.94万元，主要用于用于救助业务工作开展，单位组织“寒冬送温暖”专项救助活动，组织动员全站职工对街头流浪乞讨人员做到早发现、早救助、早处置，坚决杜绝冻饿死伤等极端事件发生。同时建立常态化街面巡查制度，强化街面治安综合治理，完善街面救助程序，有效减少“强行讨要”、“职业乞讨”等不文明现象；开展“在站寻家，让爱回家”主题活动，广泛宣传救助法规政策和开展寻亲服务工作，大力推广智能寻亲手段，积极引导社会力量参与救助工作，按照上级有关要求每年6月19日，认真开展了救助管理和托养机构“开放日”活动，努力协调多部门、多区域形成长抓共管的良好社会环境。死亡抚恤支出6.84万元，主要用于单位退休职工死亡的抚恤金发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出128.88万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少45.07万元，下降25.91%,主要原因是：单位厉行节俭，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出111.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%。主要用于社会保障和就业支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.13万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：4.56万元，2082002流浪乞讨人员救助支出89.40万元，2080801死亡抚恤：6.84万元，2089999其他社会保障和就业支出:0.95万元。

9.卫生健康（类）支出9.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于卫生健康支出，2101102事业单位医疗：5.66万元；2101103公务员医疗补助：3.15万元；2101199其他行政事业单位医疗支出：0.6万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于住房保障支出，2210201住房公积金：7.59万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.21万元，决算为0.43万元，完成年初预算的6.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.21万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.21%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市救助管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.21万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的6.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.21万元，决算为0.43万元，完成年初预算的10.21%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：流浪乞讨救助人员减少，站与站之间工作业务量减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.76万元，下降80.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.92万元，下降68.15%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无公务用车购置，流浪乞讨救助人员减少站与站之间工作业务量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于街面巡查救助人员、外地协查、核查及护送救助人员等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（救助相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（救助相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市救助管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市救助管理站资产总额41.57万元，其中，流动资产1.80万元，固定资产39.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.02万元，其中固定资产减少6.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）：公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（四）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。（五）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100331400201111