个旧市教育体育局幼儿园2023年度部门决算

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个旧市教育体育局幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本着“园有特色、教育价值、管有新意、帮有亮点”的原则，完善幼儿园的内部管理，把优质的保教质量，具有时代特点的创新服务及鲜明的园本特色，呈现给孩子、家长、社会，打造有美感的高品质幼儿园。

（二）部门基本情况

我园是个旧市幼儿园教育研究活动中心、幼儿园教师实习基地、个旧市教科研究培训中心教研实践基地。获得“全国百家优秀美术示范幼儿园”、“全国家园共育实践基地”、“云南省幼儿园对口帮扶工作先进集体”、“云南省文明学校”、 “省级平安校园”、“省级语言文字规范化示范校” 、“食品卫生A级单位”等荣誉称号；青年教师多次在州级教学活动竞赛中荣获一等奖的好成绩，体操队曾荣获国家级幼儿体操锦标赛二等奖，云南省幼儿体操锦标赛的一等奖。我园作为个旧市妇幼保健院《学前儿童营养配餐模式》课题研究的试验园，借课题推动强化膳食管理，使卫生保健工作稳步走上了“以膳食营养工作为主线、以营养配餐为抓手，带动保育工作向有序、规范化方向发展”的良性轨道，有力地促进了幼儿的健康成长，并被首批评为个旧市营养配餐示范幼儿园，在首届红河州幼儿烹调技能比赛中，我园获得唯一一个特等奖和一个二等奖，成为全州幼儿园中奖项最高、获奖最多的幼儿园；我园的幼儿营养配餐经验曾多次在红河州幼儿保健培训班中交流，我园也成为幼儿营养配餐基地，多次接待红河州同行的参观和实习。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教学、教研、后勤、行政办、党办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市教育体育局幼儿园作为二级预算单位纳入个旧市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市教育体育局幼儿园2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育体育局幼儿园2023年度收入合计950.46万元。其中：财政拨款收入950.46万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%，较上年无变化；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年相比无变动，收入合计减少135.41万元，下降12.47%。其中：财政拨款收入减少137.41万元，下降12.63%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入0.00万元，与上年相比无变动；经营收入0.00万元，与上年相比无变动；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变动；其他收入减少2.00万元，下降100.00%。主要原因是相较上年收缩支出，节约本成，并较上年度本年工程类支出减少，故本年收入有较大差异。

二、支出决算情况说明

个旧市教育体育局幼儿园2023年度支出合计950.46万元。其中：基本支出478.96万元，占总支出的50.39%；项目支出471.50万元，占总支出的49.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％，与上年相比无变动，支出合计减少133.26万元，下降16.31%。其中：基本支出增加/减少8.69万元，下降1.85%；项目支出减少124.57万元，下降35.91%；上缴上级支出，与上年相比无变动；与上年相比无变动；经营支出与上年相比无变动；对附属单位补助支出与上年相比无变动。主要原因是相较上年收缩支出，节约本成，并较上年度本年工程类支出减少，故本年支出有较大差异。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市教育体育局幼儿园单位机构正常运转的日常支出478.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出467.63万元，占基本支出的97.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.34万元，占基本支出的2.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市教育体育局幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出471.50万元。其中：新建一幢三层框架结构教学综合楼，地面积11476.08平方米，占建筑面积4442.66平方米；一幢一层框架结构多功能活动室，建筑面积346.56平方米，并配套相应室外附属设施。项目投资估算为1611.18万元。目前基本建设类项目支出200.00万元，用于支出幼儿园新校区重建项目，目前工程尚未完工，故存在基本建设类项止支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育体育局幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出950.46万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少137.41万元，下降12.63%,主要原因是相较上年收缩支出，节约本成，并较上年度本年工程类支出减少，故本年支出有较大差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出799.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。主要用于教育教学所投入。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于职工养老保险等社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出43.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于职工医疗保险及公务员补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市教育体育局幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要是因为节约成本，减少三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是节约成本，减少三公经费支出。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育体育局幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市教育体育局幼儿园资产总额1838.30万元，其中，流动资产17.58万元，固定资产1620.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程200万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加252.96万元，其中固定资产增加112.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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