个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年度部门决算

　　监督索引号53250100336100101000

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年度部门决算

  目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、单位基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（１）开展肿瘤随访登记工作。收集整理全市各种恶性肿瘤资料，向上级有关部门报告。

　　（２）开展以肺癌为主的普查防治工作。通过普查或筛查，争取“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），努力降低肺癌等各种恶性肿瘤死亡率及发病率。

　　（３）开展肿瘤流行病学调查研究工作。

　　（４）开展国际国内合作与交流。协助和配合国际国内相关科研机构，做好肿瘤高发现场癌症防治及科研项目工作。

　　（５）完成上级主管部门安排的其他工作任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、肿瘤随访登记工作

　　开展肿瘤登记工作，收集整理本年全市各种恶性肿瘤发病资料，并整理归档，向上级有关部门报告。对肿瘤登记平台往年数据进行随访工作，完善以往肿瘤登记数据。全年共收集全市各种肿瘤发病和死亡报告卡971份，新发病例820例，发病粗率为219.37/10万。

　　2、农村肺癌早诊早治工作

　　开展农村肺癌早诊早治工作，组织人员到社区开展宣传动员，分期分批安排市民到定点医院放射科进行低剂量螺旋CT检查，由放射科做出初步诊断，提出可疑人员名单，组织相关专家进行会诊，对肺癌可疑对象提出下一步的临床干预措施并实施相关检查及治疗，补充、修正检出病例数，上报国家项目办。2023年完成1040例高危人员低剂量螺旋CT筛查任务，其中年度复查1003例，任务完成率为100.3％，对肺癌可疑人员作出了明确和诊断，积极宣传动员早期癌症患者进行早期治疗，动员中晚期癌症患者进行常规治疗。

　　3、城市癌症早诊早治工作

　　开展城市癌症早诊早治工作，与各招募机构及筛查医院加强沟通，扩大宣传，按要求完成筛查工作，进行筛查报告的录入，对检出病例数及可疑病例数进行统计分析，上报国家项目办。2023年城市癌症早诊早治项目，肺部低剂量CT筛查完成286人次，完成率136%；乳腺超声和乳腺X线筛查完成150人，完成率71.4%；肝癌筛查完成32人，完成率107%；上消内镜筛查完成67人，完成率112%；结直肠镜筛查完成95人，完成率107%。2023年共完成筛查数630例，筛查完成率105%。

　　4、宣传工作

　　采取多种宣传策略和措施，积极开展癌症防治知识宣传工作，进一步加大宣传力度，向居民群众普及癌症早诊早治的科学常识。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　本单位所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　详见附表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年度收入合计124.61万元。其中：财政拨款收入124.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加/减少-83.95万元，增长/下降-40.25%。其中：财政拨款收入增加/减少-83.95万元，增长/下降-40.25%；上级补助收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；事业收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；经营收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长/下降%；其他收入增加/减少0.00万元，增长/下降%。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年度支出合计124.61万元。其中：基本支出88.17万元，占总支出的70.76%；项目支出36.44万元，占总支出的29.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加/减少-83.95万元，增长/下降-40.25%。其中：基本支出增加/减少-11.57万元，增长/下降-11.60%；项目支出增加/减少-72.38万元，增长/下降-66.51%；上缴上级支出增加/减少0.00万元，增长/下降%；经营支出增加/减少0.00万元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少0.00万元，增长/下降增长/下降%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室单位机构正常运转的日常支出88.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.61万元，占基本支出的99.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.56万元，占基本支出的0.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.44万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出124.61万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少-83.95万元，增长/下降-40.25%,主要原因是人员减少，工资有所减少，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于在职职工养老保险缴费支出91219.84元，退休人员活动费144元，其他社会保障缴费6756.6元。

　　9.卫生健康（类）支出107.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%。主要是事业人员工资、各项保险费用,差旅费、培训费及癌症项目筛查工作等用费。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出6.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.82万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是没有开支“三公”经费。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少万元，增长/下降%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加/减少0.00万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室资产总额8.7万元，其中，流动资产8.24万元，固定资产0.44万元

　　（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.57万元，其中固定资产减少0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采

　　购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　产出指标完成情况

　　（1）数量指标：完成进入体检筛查任务量为600人次。其中肺癌筛查210人次；肝癌筛查30人次；乳腺癌筛查210人次；结直肠癌筛查90人次；上消化道癌筛查60人次。

　　（2）质量指标：现场工作人员培训合格率达100%，问卷调查人群依从性达70%以上；调查问卷当天审核率达100%；各项任务完成率达100%：数据录入错误率低于5%；主动随访率不低于80%；死因监测和肿瘤登记人口覆盖率100%。

　　（3）时效指标：城市癌症筛查筛查及早诊早治项目完成及时

　　率达100%。

　　效益指标完成情况：

　　（1）社会效益指标：提高早期发现、早期诊断和早期治疗

　　的比例，降低癌症的发病率和死亡率，提高癌症患者生存率和生活质量，减轻个人和社会的肿瘤负担。

　　（2）满意度指标完成情况：群众满意度达90%以上。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家

　　庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业

　　单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规

　　定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含

　　下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53250100336100101111