个旧市中西医结合医院2023年度部门决算

监督索引号53250100376501000

个旧市中西医结合医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市中医医院成立于 1950年6月，在“人民公社化”运动高潮中，宝华区联合诊所、镶牙联合诊所、大桥联合诊所、通宝联合诊所等十余家联合诊所组合组成“宝华区联合医院”，设立门诊部及产科住院部；1961年，更名为“个旧市中心区医院”；1966年，更名“宝华区人民医院”；1981年更名为“个旧市中医院”。1998年11月12日，中共红河州委第34次常务会议研究同意加挂“红河州中医院”牌子直至2020年。

在党和政府的关心支持下，医院经过73年的发展和积淀，发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的综合性二级甲等中医医院。1995年被国家中医药管理局授予“全国示范性中医医院”称号。医院专业技术力量雄厚，专科专病特色突出，骨伤科、针灸科、肛肠科、儿科为云南省中医重点专科，康复科为云南省优势学科。2022年获得2个红河州中医质控中心、3个红河州中医专病。医院中医特色突出，中医人才济济，拥有国家级基层名老中医工作室2个，云南省基层名老中医工作室1个；全国中药特色技术传承人1名，省级高层次中医药人才1名，省级优秀医疗卫生人员1名，云南省青年名中医3名，锡都名医11人。

医院布局为“一院二区”（个旧市大屯新区中西医结合医院、个旧中医医院、个旧市第二人民医院），三个院区可开放床位1498张，其中病床998张，康养床位500张。随着科学技术的发展，医疗诊断技术也不断提高，医院坚持科技兴院的方针，先后投入近3亿元购置了CT、核磁共振、DSA、手术机器人等先进的医疗设备。医院注重名老中医经验整理、挖掘和传承，11种院内制剂获得滇药制字正式批准文号，价格低廉，疗效显著，其中“胃痛特效胶囊”“胃溃疡康复胶囊”“颈腰宁颗粒”等院内制剂获得广大老百姓的认可；同时“水蛭胶囊”“痛风颗粒”“鼻炎膏”“睡眠康片”等院内制剂也具有较大的市场运用前景。

在个旧市委、市政府的关心和支持下，给医院划拨了个旧市大屯新区100亩土地进行个旧市新区中医医院、老年人康复护理院建设。新院位于个旧市大屯新区星河路北侧，总建筑面积132140.97㎡，新建门（急）诊楼、医技楼、住院楼、康养大楼、制剂楼、后勤服务楼，总投资8.9亿。新院区开放床位998床，其中康养病床500床。新医院周边环境优美，拥有大屯海、湿地公园等。大屯新区气候宜人，年平均气温18℃至20℃，最高气温30℃，最低气温0.1℃，居住条件，得天独厚。新院地处红河州蒙自－个旧－开远城市群的中心位置，区域位置优势非常显著，地势平坦，交通便利，境内公路四通八达，昆河铁路（滇越铁路国内段）穿新区而过，南达国家级口岸河口，西向普洱、西双版纳及打洛口岸；医院比邻一个高铁站、两个火车站，交通便捷：高铁至昆明1小时，飞机场在建。便利的交通条件将为患者就医提供有利的条件，更好地辐射全州各族人民。

个旧市中西医结合医院（个旧市中医医院大屯新区医院）已于2023年6月正式开诊，未来医院将充分发挥中医和西医的特长与优势，以中医融合为突破口，差异性、互补性发展；以优势学科、优势病种为抓手，早期求精、求新，分步实施，稳步发展，勇做红河州中西医融合的实践者、引领者，高标准建设新院，力争3—5年后成为滇南地区乃至云南省中西医融合的标杆。

（二）2023年度重点工作任务概述

⒈完善制度，梳理流程，同质化管理保障医疗质量

今年6月，大屯新区医院正式投入运营，我院格局变为一院两区。医院格局、人员构成、病种的变化，无疑给医疗管理带来了巨大的挑战。新院开业后，医务科根据新院实际情况对全院医疗管理制度进行了完善，并梳理了各临床科室的诊疗流程，在医疗质量管理方面，新院老院实行同质化管理，以此来保障全院医疗质量和医疗安全。

⒉搭建平台，资源共享，助力专家工作站落地

为进一步提高我院医疗水平，促进医院高质量发展，医院引进了许多省级优秀专家建立专家工作站。2023年，我院共引进王三斌教授、李志鹏教授、方克伟教授、魏进云教授、罗福兰教授、叶勇教授、秦敏教授、张佩莲教授15个专家工作站。专家工作站的落地，为我院搭建了良好的技术平台，实现了与上级医疗机构的资源共享，在众多专家团队的帮助下，定能加强专科人才培养和技术辐射作用，带动我院医疗服务水平的全面提升，提高专科医疗服务的可及性，促进临床型医学人才的培养和学科队伍建设，建立行业良好的工作作风和学风，促进医疗的健康发展，让医院在现有基础上更进一步。同时进一步加强以临床技术水平和服务能力为主题的学科内涵建设，并大力提升教学、科研、科技成果转化能力，提高专科技术水平和医疗质量，大力开展以解决疾病诊疗问题为靶向的适宜技术创新和推广，以中西医突破口，差异性、互补性发展，为红河州哈尼族、彝族等边疆少数民族、广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。

⒊稳固根基，补齐短板，举办中医适宜技术推广培训班

2023年10月22日—25日，医务科牵头举办了2023年个旧市基层医务人员中医适宜技术培训班，本次中医适宜技术培训主要围绕针灸、推拿、贴敷等15项常用中医适宜技术展开，同时结合实际应用场景，详细讲解了各种技术的操作规范、适应症及注意事项。本次培训乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站医务人员共计200余人，取得了良好的培训效果，参会者纷纷表示对中医适宜技术有了更深入地了解和认识，同时也掌握了一些实用的操作技能。

⒋定期考核，服从安排，完成医务管理日常工作

⑴认真做好医疗质量考核工作，严格按十八项核心制度、医疗工作制度、医院制定的管理规范开展管理工作。如强化危重症患者的重点监控，严格执行医疗防范措施和医疗争议处理预案，严格按照医疗操作规程标准开展医疗活动，同时加强科内及全院会诊工作的合理开展，力争将每次会诊落到实处，并有效执行。

⑵加强知情告知，重视医患沟通，保证患者及其家属对疾病演变进展及治疗情况的有效了解，打消其疑惑对抗心理，是确保医疗安全的有效途径，为此医务科在加强对医患沟通技巧培训的同时，着重从细节入手，加大对知情同意书签署及实际告知情况的监督，要求每位医师在向患者如实告知的同时还要将告知内容详细记录在同意书上，对只书写病情而忽略演变、并发症等情况的病历在进行批评教育的同时责令其及时补充改正。

⑶以提高病历书写质量为途径，全面提高医务人员的综合素质和责任心，以监督环节病历为手段督促医务人员在收治患者的过程中重视一般查体、勤于和患者沟通，通过细节发现诊疗过程中存在的不足，做到从细微环节杜绝安全隐患。

⑷服从上级卫生行政部门及院领导工作安排，做好义诊安排，下乡外派，各种报表、文件上报及临时指令性任务，参与上级安排下乡义诊22次，接诊1500余人次，发放宣传材料600余份。参加各种医疗保障11次，共派出医务人员18人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置61个内设机构，包括：内分泌科、风湿免疫科、血液科、老年病科、急诊科、重症医学科、普外科、肛肠科、泌尿外科、脑病科、骨科、康复科、妇科、儿科、皮肤科、精神科、中医特色治疗、鼻炎门诊、感染性疾病科、临床营养科、治未病科、体检科、心身疾病科、耳鼻喉科、发热门诊、康养院、口腔科、针灸推拿科、医学检验科、医学影像科、超声科、心电诊断科、病理科、输血科、血透室、手术麻醉科、内镜室、药剂科、供应室、门诊部、病案室、财务收费室、党办、行风（审计）办、院办、工会、医务科、护理部、科教科、感染管理科、公共卫生科、人力资源办、运营办、质控科、医保办、财务科、设备科、信息科、后勤办、保卫科、宣传科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入个旧市中西医结合医院部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市中西医结合医院

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市中西医结合医院2023年末实有人员编制270人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制270人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员104人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员79人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。实有车辆超编的原因是：我院在编实有车辆5辆已在编办备案。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无三公经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市中西医结合医院2023年度收入合计2931万元。其中：财政拨款收入683.99万元，占总收入的23.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1992.34万元（含教育收费0.00万元），占总收入的67.97%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入254.67万元，占总收入的8.69%。与上年相比，收入合计增加0.00万元，增长0%。其中：财政拨款收入增加0万元，增长0%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

个旧市中西医结合医院2023年度支出合计3222.69万元。其中：基本支出3219.36万元，占总支出的99.90%；项目支出3.33万元，占总支出的0.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0%；项目支出增加0.00万元，增长0%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市中西医结合医院单位机构正常运转的日常支出3219.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2111.34万元，占基本支出的65.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1108.03万元，占基本支出的34.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市中西医结合医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：基本公共卫生服务项目支出0.47万元，优抚对象医疗补助支出0.1万元，突发公共卫生事件应急处理项目支出2.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市中西医结合医院2023年度一般公共预算财政拨款支出684.46万元，占本年支出合计的21.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出152.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.35%。

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）101.98万元，占财政拨款总支出的14.90%。主要用于在职职工养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（06款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）50.99万元，占财政拨款总支出的7.45%。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出531.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。

（1）卫生健康支出（210类）公立医院（02款）中医(民族)医院(02项)支出528.04万元，占财政拨款总支出的77.15%。主要用于在职人员基本工资支出。

（2）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出0.47万元，占财政拨款总支出的0.07%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

（3）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）支出2.76万元，占财政拨款总支出的0.40%。主要用于疫情防控工作支出。

（4）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出0.11万元，占财政拨款总支出的0.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（210类）优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助（01项）支出0.10万元，占财政拨款总支出的0.01%。主要用于优抚对象医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市中西医结合医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市中西医结合医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市中西医结合医院资产总额13631.39万元，其中，流动资产6019.89万元，固定资产5728.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1883.07万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额213.64万元，其中：政府采购货物支出17.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出196.08万元。授予中小企业合同金额196.08万元，其中：授予小微企业合同金额196.08万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100376501111