个旧市锡城卫生院2023年度部门决算

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个旧市锡城卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、持续推进行业作风建设：为我院做好各项工作提供有力纪律保障：（1）持续制定完善行业作风建设相关制度，在全院范围内广泛学习，做到人人知晓制度，人人遵守制度。（2）强化监督，对全院职工的服务态度进行定期检查，对重点科室及窗口岗位的服务态度不定时抽查；对存在廉政风险岗位定期约谈。（3）强化考核，将行业作风建设工作纳入全员日常绩效考核，对工作作风存在问题的同志进行约谈。

2、落实好安全维稳工作：为我院做好各项工作提供安全的环境保障：（1）落实医疗安全责任，确保医疗质量，保障居民生命安全。定期组织培训活动来提高医疗质量，降低医疗风险，杜绝医疗差错事故发生。（2）切实落实安全生产责任制，确保医院生产、生活安全进行。

3、强化家庭医生团队签约服务：夯实健康扶贫工作基础，助力乡村建设：一是加强家庭医生团队服务能力建设，将常见病、多发病解决在基层，切实减轻居民特别是建卡贫困人口就医的费用负担。二是以家庭医生签约服务为载体，落实分级诊疗制度，真正实现基层首诊，双向转诊，急慢分诊，上下联动，从制度上让百姓减少医疗方面不必要的开支。三是以家庭医生签约服务为载体，落实好国家免费基本公共卫生服务，向群众提供个体化的健康指导，改变群众不讲卫生行为，让群众少生病，切实减少因病致贫、返贫，夯实健康扶贫基础，为全街道的精准扶贫工作贡献力量。

4、不断提高基本医疗服务能力：保障全乡居民基本健康需求：一是不断加强全院职工业务学习，学习医学理论知识和医疗技能操作，提高业务素质，二是制定人才培养计划，定期选送人员到上级医院进修学习，改变人员知识结构，不断更新知识内容，充实人员队伍技术力量，三是管好用好医疗设备，做好医疗设备的日常维护，严格落实设备操作规范，确保各项检查、检验结果客观真实，四是规范履行《医保服务协议》，加强《医保服务协议》学习，避免主观违反《医保服务协议》而受到处罚，保证医保基金安全，让医保基金更好地为患者提供基本医疗保障。

5、及时完成主管机关及街道办事处交办的其他重点工作，真正做到服务一方百姓、化解一方矛盾、发展一所医院。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构。分别是门诊综合科、妇产科、公共卫生、中医馆、针灸室、B超室、心电图室、化验室、财务室、档案室、药房、护士站、注射室、儿童体检室、卫生监督办公室等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市锡城卫生院作为二级预算单位纳入个旧市锡城卫生院部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市锡城卫生院2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

个旧市锡城卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市锡城卫生院2023年度收入合计752.35万元。其中：财政拨款收入315.40万元，占总收入的41.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入433.88万元（含教育收费0.00万元），占总收入的57.67%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.07万元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少186.53万元，下降19.87%。其中：财政拨款收入增加8.88万元，增长2.90%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少197.89万元，下降31.32%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加2.49万元，增长429.31%。

收入减少主要原因是门诊病人减少、疫苗收入减少、开展中医技术服务减少。

二、支出决算情况说明

个旧市锡城卫生院2023年度支出合计817.96万元。其中：基本支出647.88万元，占总支出的79.21%；项目支出170.08万元，占总支出的20.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少120.92万元，下降12.88%。其中：基本支出减少122.64万元，下降15.92%；项目支出增加1.72万元，增长1.02%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。减少的主要原因是医疗支出减少，费用减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市锡城卫生院单位机构正常运转的日常支出647.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.33万元，占基本支出的22.43％；办公费、劳务费、水电费、办公设备购置等公用经费502.55万元，占基本支出的77.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市锡城卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于乡医补助和劳务费、脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金、乡医基药补助、从事公共卫生的临聘人员工资、养老保险，重大公卫生各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市锡城卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出315.40万元,占本年支出合计的38.56%。与上年相比增加8.88万元，增长2.90%,主要原因是在人员经费增加，公共卫生经费增加，所以增加财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于缴纳我院在职人员基本养老保险和职业年金。

(1)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于补助残疾人保障金。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和职业年金支出（项）支出合计26.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，主要用于缴纳我院在职人员基本养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出277.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.10%。

(1)医疗卫生与计划生育支出（类）乡镇卫生院（款）支出97.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.82%，主要用于补助在职人员工资、津贴补贴等支出。

(2)医疗卫生与计划生育支出（类）其他基层医疗卫生机构（款）支出4.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，主要用于补助基本药物补助、乡医补贴等支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）中医药（项）支出1.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于主要用于中医（民族医）药专项。

(4)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于补助我院在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出。

(5)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务和重大公共卫生专项（项）支出158.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.23%。主要用于重大公共卫生、防艾项目和基本公共卫生服务所支出的人员工资、社会保障缴费、家庭医生签约服务费等其他公用经费支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于第二批医疗卫生事业发展三年行动专项资金、新冠肺炎疫苗补助经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于补助我院在职住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市锡城卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市锡城卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市锡城卫生院资产总额170.45万元，其中，流动资产110.98万元，固定资产59.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44.40万元，其中流动资产减少83.29万元，固定资产增加38.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）2023部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

（四）2023年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为我院离休人员工资、生活补助及在职人员养老保险。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）为我院开展工作的各项支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我院提供基本公共卫生服务的各项支出。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100336101501111