个旧市倘甸卫生院2023年度部门决算

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个旧市倘甸卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、医疗服务质量提升

1.加强医务人员培训，通过定期组织业务学习、临床技能培训，提高医务人员的专业素质和业务能力。

2.完善医疗质量管理体系，建立健全医疗质量控制制度，加强对医疗服务过程的监督和评估，确保医疗安全和服务质量。

3.优化服务流程，简化就医手续，推行“一站式”服务，提高患者就医满意度。

二、公共卫生服务

1.认真落实国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、妇幼保健、老年人健康管理、慢性病管理、重性精神疾病管理等，提高居民健康水平。

2.加强传染病防控工作，建立健全传染病监测和预警机制，及时有效地处置传染病疫情，保障公众健康。

3.加强环境卫生整治和健康教育宣传，提高居民的卫生意识和健康素养。

三、医疗设施建设

1.加大对医疗设备的投入，购置先进的医疗设备，如数字化心电图机、全自动生化分析仪、彩超等，提高医疗诊断水平。

2.改善就医环境，对卫生院的门诊、中医科、厕所进行装修改造，优化科室布局，为患者提供舒适、整洁的就医环境。

四、人才队伍建设

1.引进高层次医疗人才，通过公开招聘、人才引进等方式，吸引优秀的医学专业人才到我院工作。

2.加强人才培养，选派业务骨干到上级医院进修学习，鼓励医务人员参加继续教育，提高人才队伍的整体素质。

五、信息化建设

推进医院信息化建设，建立完善的医院信息管理系统，实现医疗服务、公共卫生、财务管理等信息的互联互通和共享。

六、中医药服务

1.加强中医药科室建设，配备专业的中医药人员和设备，开展中医诊疗、中药熏蒸、针灸推拿等中医药服务。

2.推广中医药适宜技术，组织医务人员学习和应用中医药适宜技术，为居民提供简便验廉的中医药服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构，分别是：门诊综合科、妇科、公共卫生一科、公共卫生二科、公共卫生三科、中医馆、理疗室、针灸室、B超室、化验室、财务室、收费室、档案室、药房、护士站、注射室、抢救室、观察室、医护值班室、换药室、儿童体检室、卫生监督办公室、会议室、医务科、院办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市倘甸卫生院作为二级预算单位纳入个旧市倘甸卫生院部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市倘甸卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

个旧市倘甸卫生院2023年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市倘甸卫生院2023年度收入合计634.04万元。其中：财政拨款收入346.00万元，占总收入的54.57%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入279.97万元（含教育收费0.00万元），占总收入的44.16%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.07万元，占总收入的1.27%。与上年相比，收入合计减少14.55万元，下降2.24%。其中：财政拨款收入增加32.96万元，增长10.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少55.29万元，下降16.49%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加7.79万元，增长2782.14%。主要原因是政府对基层医疗卫生事业的重视和支持力度加大，增加了对我院的财政投入，用于改善医疗设施、提升医疗服务能力、加强公共卫生服务等方面，从而保障了居民的基本医疗需求。由于当地人口流动变化，服务覆盖范围内的常住人口有所减少，导致医疗服务的需求相对下降；医疗服务价格的调整、医保政策的变化对事业收入的减少产生影响。

二、支出决算情况说明

个旧市倘甸卫生院2023年度支出合计634.04万元。其中：基本支出508.61万元，占总支出的80.22%；项目支出125.43万元，占总支出的19.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14.55万元，下降2.24%。其中：基本支出减少32.21万元，下降5.96%；项目支出增加17.66万元，增长16.38%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是人员经费进行了合理的控制和优化，降低了人力成本。公用经费加强了管理和节约措施，减少了办公用品、水电费等日常开支。开展新的医疗服务项目、购置专用医疗设备、进行医疗设施的改造和扩建，以提升医疗服务质量和水平，满足当地居民不断增长的医疗需求。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市倘甸卫生院单位机构正常运转的日常支出508.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.50万元，占基本支出的59.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.11万元，占基本支出的40.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市倘甸卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共卫生服务

（1）建立居民健康档案：为本乡镇居民建立健康档案，记录个体的健康信息和医疗记录，有助于医护人员更好地了解患者的健康状况。

（2）开展健康教育：通过开展健康教育活动，提高居民的健康意识和健康素养，促进健康生活方式的养成。

（3）儿童预防接种和免疫：针对0-6岁儿童进行预防接种，强化免疫工作，有效预防传染病的发生和传播。

（4）传染病疫情调查、报告及处置：及时调查、报告和处理传染病疫情，保障公共卫生安全。

（5）突发公共卫生事件及时报告处置：对突发公共卫生事件进行及时报告和处置，保障居民的生命安全和健康。

（6）卫生监督协管信息报告：加强卫生监督和协管工作，及时报告卫生信息，确保卫生安全。

（7）家庭签约式服务：开展家庭签约式服务，为居民提供个性化、连续性的医疗服务。

（8）慢性病防治和精神疾病管理：针对重点疾病如高血压、糖尿病等慢性病和精神疾病进行防治和管理，提高患者的生活质量。

2.巩固完善基本药物制度：

（1）严格执行基本药物制度：卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，确保基本药物的供应和使用符合规定。

（2）集中采购和统一配送：基本药物在省级网上集中采购、统一配送，提高采购效率和药品质量。

（3）编制集中采购计划：村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划上报卫生院，确保药品采购有序进行。

（4）实行零差率销售管理：全面执行基本药物零差率销售管理，保障患者用药的合理性和可及性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市倘甸卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出346.00万元,占本年支出合计的54.57%。与上年相比增加32.96万元，增长10.53%,主要原因是医护人员数量增加、工资福利调整、培训和继续教育费用。合理规划和管理人员成本，确保医护人员的数量和质量能够满足医疗服务需求，控制成本，提高运营效率。公共卫生任务加重，加强财政拨款支持，确保能够有效开展传染病防控、慢性病管理、妇幼保健等工作，提升医疗服务水平，保障居民健康。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出57.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%。

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出7.97万元，主要用于离休人员工资、离退休人员生活补助支出。

（2）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老保险（05款）养老保险缴费支出（05项）22.64万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（208类）机关事业单位职业年金（06款）职业年金缴费支出（06项）0.25万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）支出25.7万元，主要用于离休人员死亡抚恤。

（5）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）1.32万元，主要用于在职职工残疾人保障金支出。

9.卫生健康（类）支出275.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。

（1）卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出132.69万元，主要用于在职人员基本工资支出和乡医补助。

（2）卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）支出3.03万元，主要用于在职人员及乡医补助基药支出。

（3）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出112.92万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

（4）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）支出0.13万元，主要用于开展防艾项目工作支出。

（5）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）支出0.04万元，主要用于疫情防控工作人员临时补贴。

（6）卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）支出0.03万元，主要用于计划生育家庭医生签约服务。

（7）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出119.02万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗保险（03项）支出7.67万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗保险支出。

（9）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）支出0.3万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

(8)卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）支出6.29万元，主要用于新型冠状病毒肺炎疫苗补助经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市倘甸卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本单位无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市倘甸卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市倘甸卫生院资产总额210.6万元，其中，流动资产393.6万元，固定资产171.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.38万元，其中固定资产增加27.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）2023部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

（四）2023年度项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为我院离休人员工资、生活补助及在职人员养老保险。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）为我院开展工作的各项支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我院提供基本公共卫生服务的各项支出。

六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100336101601111