个旧市沙甸卫生院2023年度部门决算

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个旧市沙甸卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2023年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%；我院严格执行药品《基本药物制度》、零差率销售及各项规章制度，让老百姓享受到了优质、优价的服务，解决了部分患者看病贵的问题；2023年为辖区内6200人签订了家庭医生服务协议书，并按协议内容为村民提供服务，逐步使基本公共卫生服务向深层次发展，保证服务效果。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，内设医疗综合科、公共卫生科、医技科、办公室、财务人事科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市沙甸卫生院作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市沙甸卫生院2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表；2023年无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；我单位为基层预算单位，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市沙甸卫生院2023年度收入合计590.48万元。其中：财政拨款收入369.08万元，占总收入的62.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入205.44万元（含教育收费0.00万元），占总收入的34.79%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.96万元，占总收入的2.70%。与上年相比，收入合计减少9.37万元，下降1.56%。其中：财政拨款收入增加85.38万元，增长30.10%，主要原因是公共卫生服务工作补助增加，财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少88.86万元，下降30.20%，主要原因是2023年度减少核酸检测收入，事业收入减少；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少5.89万元，下降26.96%，主要原因是2023年度捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市沙甸卫生院2023年度支出合计623.02万元。其中：基本支出469.09万元，占总支出的75.29%；项目支出153.93万元，占总支出的24.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加52.04万元，增长9.11%。其中：基本支出减少4.76万元，下降1.01%，主要原因是业务支出减少，基本支出减少；项目支出增加56.80万元，增长58.49%，主要原因是2023年度公共卫生项目支出增加，项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市沙甸卫生院单位机构正常运转的日常支出469.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出266.02万元，占基本支出的56.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203.08万元，占基本支出的43.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市沙甸卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.93万元。其中：基本建设类项目支出17.00万元。本单位2023年度新建预防接种门诊，已验收投入使用。

2023年基本公共卫生服务开展工作情况:

1、农村居民健康档案

新建居民健康档案：82份，累计建档：14265人，建档率：86%。累计录入居民健康电子信息档案：14265份，电子档案管理率：100%，录入的电子信息档案与纸质档案相符。总体来看档案的合格率、真实性、档案管理均符合要求，档案管理制度规范，各村档案的合格率相对提高。所有健康档案已实行信息化管理。

2、健康教育

各科室均安排工作人员负责健康教育工作，按项目要求组织实施，按规范要求开展了知识讲座：6次，咨询活动：5次，黑板报：3期，定期更换宣传栏。发放宣传资料：17种。活动后有图片、小结、签到等资料存档并开展了健康教育效果评价。

3、免疫规划

预防接种门诊按规范进行接种，为适龄儿童提供免费的国家免疫规划的“五苗”和新扩大国家免疫规划疫苗的接种，上半年为适龄儿童建卡：0人，全接受国家一类疫苗接种服务，包括：乙肝疫苗接种：102人，接种率：100%；卡介苗接种:0人；脊灰疫苗：1人，接种率：100%；百破：78人，百白破疫苗接种：240人；接种率：92%；甲肝接种：64人；流脑疫苗接种：113人；乙脑接种接种：142人；麻风腮接种：81人；A+C接种：155人。全免费为其建立了预防接种证，采取多种方式通知儿童监护人，告知接种疫苗的种类、时间、地点和相关要求。我街道综合接种率达到95%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市沙甸卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出369.09万元,占本年支出合计的59.24%。与上年相比增加72.75万元，增长24.55%,主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款公共卫生项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）26.46万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）13.23万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）1.39万元。主要用于残疾人保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出313.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。

（1）卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出151.74万元，主要用于在职人员基本工资支出。

（2）卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）支出5.71万元，主要用于实施基药补助及乡医补助支出。

（3）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出119.10万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

（4）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）支出0.24万元，主要用于开展重大传染病防控工作支出。

（5）卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）支出0.29万元，主要用于新冠病毒感染期医务人员临时性工作补助支出。

（6）卫生健康支出（210类）计划生育（07款）其他计划生育事务（99项）支出0.03万元，主要用于计划生育奖励与扶助项目支出。

（7）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出15.17万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出8.84万元，主要用于在职职工及退休人员医疗保险支出。

（9）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）支出0.41万元。主要用于职工工伤保险支出。

（10）卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）支出11.56万元。主要用于新冠疫苗接种费用补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市沙甸卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市沙甸卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，

二、有资产占用情况

截至2023年末，个旧市沙甸卫生院资产总额201.56万元，其中，流动资产120.90万元，固定资产80.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.22万元，其中固定资产增加40.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值12.38万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.23万元，其中：政府采购货物支出1.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100336100801111