个旧市蔓耗卫生院2023年度部门决算

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个旧市蔓耗卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、党风廉政

院领导班子团结务实、廉洁勤政、遵纪守法，坚持党的民主集中制原则，重大问题集体讨论，集体决策，大事讲民主，小事讲风格。目前，我院党支部的每个党员、领导干部均严格按照党的卫生健康工作方针、政策带领全体职工切实开展每一项卫生健康工作。

2、行风建设

（1）我院坚持“以人为本、执医为民”的服务理念教育，以创建百姓满意卫生院为目标，以职业道德为基点，不断规范医疗行为，进一步提高职工的思想素质，逐步树立“厚德仁爱、廉洁行医、团结务实、无私奉献”的服务宗旨。

（2）院领导班子对各科室的工作技术操作常规逐步落实，切实开展行风建设、纠风工作，发现问题及时处理，使患者放心，群众满意。

（3）不断加强政治理论学习，通过学习，使全体干部职工更新了思想观念，在政治理论、品德修养和综合能力上得到全面提高，进一步增强责任心、使命感，树立正确的人生观、价值观，从严要求自己，做到自醒、自警、自律，清白做人，廉洁奉公，知行合一。

（4）不断强化责任意识和看齐意识，在院内积极开展自查自纠工作，深入细致查死角、防细节、排隐患，针对工作中存在的问题，及时制定整改方案，全力整改，同时持之以恒开展作风教育，推动作风建设常态化、长效化。

3、安全生产

（1）按照安全生产工作目标责任书相关指标，成立安全生产、消防安全、综治维稳、食品安全、道路交通、涉恐维稳及扫黑除恶领导小组，加强医疗安全管理，不断建立健全各项安全生产规章制度，完善各项应急预案。

（2）召开安全生产专题培训会议2次，不断提升全体工作人员突发公共卫生事件应急处置能力。

（3）院内各楼梯口、通道均有安全出口标志，各科室、楼层配足灭火器具，每日作好检查记录，发现问题及时整改。

（4）每月组织督查，重点对易燃易爆设备检查检测，不放过任何安全隐患，从源头上防止隐患苗头。

（5）平时做好党政领导应急值班安排，密切监控安全生产状况，多年来未发生安全生产、道路交通、消防安全及食品安全等事故。

4、行政管理

（1）及时到综合平台查阅上级下发的文件、通知和公告，按时完成上级下达的工作任务，适时召开班子成员会议，每月定期召开一次乡村医生例会，及时传达上级文件精神及通知要求，对各项工作进行统筹安排，认真作出工作计划、自查报告和工作总结，按时上报各类报表和材料。

（2）抓好继续医学教育培训工作，加大对现有在职医务人员的培训力度，提高医技人员素质，建立健全卫生技术人员继续医学教育制度，做好业务骨干的培养。

（3）以强化医疗卫生服务管理工作为切入点，不断修订制定完善各项规章制度和岗位责任制，建立长效监管机制。

5、财务管理

进一步完善财务管理制度，根据上级相关文件及标准，遵照差旅费管理办法和基本公共卫生服务项目资金使用办法，严格把控各项开支，职工会上公布财务收支情况，让每位职工知晓卫生院财务状况，公开药品及服务收费标准，杜绝乱收费现象，确保卫生院财务阳光透明。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合科、医技科、检验科、妇产科、口腔科、公共卫生科、中医科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市蔓耗卫生院作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市蔓耗卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市蔓耗卫生院2023年度收入合计518.72万元。其中：财政拨款收入248.28万元，占总收入的47.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入257.24万元（含教育收费0.00万元），占总收入的49.59%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.20万元，占总收入的2.55%。与上年相比，收入合计增加41.22万元，增长8.63%。其中：财政拨款收入增加10.97万元，增长4.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加17.58万元，增长7.33%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加12.67万元，增长2397.79%。

与上年对比增减的主要原因：财政拨款收入增长4.62%，主要原因是我单位公卫项目数量增加；事业收入增长7.33%，主要原因是我单位临床收入增加；其他收入增加2397.79%，主要原因是我单位非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市蔓耗卫生院2023年度支出合计505.53万元。其中：基本支出430.23万元，占总支出的85.11%；项目支出75.30万元，占总支出的14.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加19.29万元，增长3.97%。其中：基本支出增加13.19万元，增长3.16%；项目支出增加6.10万元，增长8.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

与上年对比增减的主要原因：基本支出增长3.16%，主要原因是病人增加，所需药品、卫生耗材等专用材料费增加；项目支出增长8.81%，主要原因是基本公共卫生服务经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市蔓耗卫生院单位机构正常运转的日常支出430.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.26万元，占基本支出的49.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.97万元，占基本支出的50.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市蔓耗卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.项目开支情况：主要用于公共卫生支出、基本药物补助、医疗救助。

2.项目开展情况：

（1）居民健康档案：以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。本年度新建档案43人，累计建档总人数4971人，本地户籍人口总数4971人，建档率100%。

（2）0—6岁儿童健康管理:我镇共有0-6岁以下儿童367人，儿童体检共 353人，儿童保健覆盖率96.19%。0-6岁儿童眼保健检查人数：353人，建档率96.19%。0-4岁儿童死亡0人， 0-4岁儿童死亡率 0‰。

（3）孕产妇健康管理:有动态管理孕产妇人数48人，其中本地户籍活产人数25人，建册人数25人，孕产妇保健覆盖率100 %；产检人数48人，产检率100 %；早检人数 43人，孕早期检查率 93.48%；产后访视人数25人，产后访视率100%；系统管理人数22人，管理率88% ；住院分娩人数25人，住院分娩率100%；新法接生人数0人，新法接生率0%；高危产妇人数19人，高危住院分娩人数 19人，高危住院分娩率 100%；新生儿死亡0人，婴儿死亡0人，婴儿死亡率0‰；破伤风死亡0人，无孕产妇死亡。

（4）健康教育:健康教育印刷资料共发放19种，4851份。播放健康教育音像资料9种，播放次数累计：156次，共播放348小时。共设置健康教育宣传栏7个，更换频次42次。共开展健康知识讲座42次，参与785人。举办公共健康咨询9次，参与1040人。

（5）预防接种:规范儿童预防接种管理工作，卡、证相符，严格按国家免疫规划接种程序进行预防接种，实行‘一人一针一管’安全注射。2023年本地适龄儿童建卡率100%，接种乙肝84针次、百白破335针次、脊髓灰质炎425针次、乙脑(2针)210针次、A群流脑(2针)103针次、麻疹组份疫苗(2针)142针次、甲肝116针次、流脑A+C 335针次、白破186针次、乙肝首针及时接种率达100%。

（6）老年人健康管理：年内辖区内65岁及以上居民474人。完成65岁以上老年人健康管理437人，目标任务315人，老年人健康任务完成率为75.49%，其中肝肾功、B超、心电图、血糖检查、血常规、尿常规、完成自理能力评估表360人，体格检查、健康指导360人。

（7）高血压患者健康管理:辖区内上级下达的高血压患者管理任务数为220人，年内接受管理236人，年内高血压患者健康管理任务完成率100%；其中高血压患者健康体检236人、随访932人次，分类干预60人次，转诊人数0人，规范管理的894人，高血压患者规范管理率95.92%。

（8）2型糖尿病患者健康管理：年度辖区内上级下达的糖尿病患者管理任务数为50人，年内接受管理50人, 年内糖尿病患者健康管理任务完成率96.08%。其中糖尿病患者随访211人次，分类干预13人次，转诊人数0人次，体检人数48人，规范管理的48人，糖尿病患者规范管理率100%。

（9）严重精神障碍患者规范管理率：登记在册的确诊严重精神障碍患者31人；重性精神疾病患者健康管理任务完成率100%。随访149人次，健康体检26人，重性精神疾病患者规范管理率83%。

（10）肺结核患者健康管理:辖区内2023年已管理的肺结核患者4人，肺结核患者随访和规律服药率为100%。结核病可疑者推荐到位：11人，任务数：11人，完成率100%。

（11）中医药健康管理：在上级部门的指导和大家的认真工作对65岁及以上老年人的中医药健康管理服务并认真录入居民健康档案管理系统，总人数474人，老年人中医服务437人，完成率92.19%。儿童中医药健康管理完成服务人数96人，服务155人次，完成率82.75%。

（12）传染病及突发公共卫生事件报告和处理:登记传染病病例数33例，网络报告的传染病病例数33例，其中水痘13例、流行性感冒1例、流行性腮腺炎1例、手足口病1例、HIV 1例、梅毒1例、新型冠状病毒感染15例；传染病疫情报告率100%，传染病疫情报告及时率100%。

（13）卫生监督协管：按时开展公共场所卫生，饮用水卫生、学校卫生，医疗卫生传染病、艾滋病、职业卫生等巡查工作，并上报信息表、月报表、季报表。各类档案已按要求进行分类管理。医疗机构：村卫生室、乡镇卫生院6家。 公共场所：公共场所40家、学校：7家、集中式供水：2家、职业卫生：3家。所有在管对象已经建立一户一档资料。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市蔓耗卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出248.28万元,占本年支出合计的49.11%。与上年相比增加2.22万元，增长0.90%,主要原因是根据个旧市卫生健康局工作报到证（2023）个卫报字第14号文件新招1人，加上社保基数上调，所以导致财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。

社会保障和就业支出（208类）机关事业单位养老保险（05款）养老保险缴费支出（05项）19.45万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（208类）机关事业单位职业年金（05款）职业年金缴费支出（06项）9.74万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）1.74元，主要用于在职职工残疾人保障金。

9.卫生健康（类）支出206.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.10%。

卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出113.08万元，主要用于在职人员基本工资支出。

卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）支出10.20万元，主要用于在职人员及乡医补助支出。

卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出59.72万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）支出0.52万元，主要用于开展重大公共卫生服务项目工作支出。

卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）支出0.77万元，主要用于开展突发公共卫生事件应急处理工作支出。

卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（10项）支出0.0048万元，主要用于开展计划生育事务支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出11.93万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出5.72万元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）支出0.30万元，主要用于医疗服务与保障能力提升。

卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）支出4.08万元，主要用于新冠疫苗接种费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市蔓耗卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市蔓耗卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，我单位是事业单位，无此支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市蔓耗卫生院资产总额330.65万元，其中，流动资产196.66万元，固定资产133.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.67万元，其中固定资产增加9.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值12.46万元，实现资产处置收入0.42万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100336101401111