个旧市卡房中心卫生院2023年度部门决算

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　　个旧市卡房中心卫生院2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.行政管理

　　加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，各种资料分类归档，按规范化、制度化进行计算机系统管理。

　　2.医德医风教育和行业作风建设

　　认真抓好职业道德和行业作风建设，并落实整改措施，院长专题培训两次。建立健全行风建设制度并认真执行。按卫生部《行风考核办法》考核，医院七项综合满意度达88%。

　　3.加强医疗管理和服务

　　认真履行定点医疗机构职责，做到合理检查、合理诊断、合理用药、合理收费，控制医药费用的不合理增长。热情为参保城乡居民及职工提供医疗及补偿服务，实行即时即报，简化手续，方便患者。

　　加强医疗护理质量，保障医疗安全

　　（1)医疗安全

　　认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。

　　（2）医疗护理质量

　　建立健全各项护理规章制度（如查对制度、消毒隔离制度、交班制度等），并装框上墙。按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。强化护士病房巡查制度，严防患者跌倒、坠床。严格落实医院感染控制制度，成立医院及科室感染控制领导小组，积极参加上级单位举办的控感培训，成立感控办负责日常控感工作，严防医院感染事件发生。

　　5.巩固完善基本药物制度和基层运行新机制

　　（1）继续开展抗菌药物临床应用专项整治活动，借每月医疗质量考核之机，对抗生素的使用进行监测，2023年抗菌药物在医疗过程中的使用比例为门诊30%，住院50%。

　　（2）卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，基本药物（包括省增补品种）在省级网上集中采购、统一配送。

　　（3）认真贯彻新医改的一系列政策举措，为确保实现国家基本药物制度在我院顺利开展，成立实施国家基本药物制度领导小组，制定实施方案，每季度对全院医务人员、药剂人员、财务人员、管辖的14个村卫生所39名乡医进行全员培训。通过开会学习、集中培训、电子显示屏、宣传栏等多种形式在全镇营造良好的宣传氛围，让广大群众和医务工作者充分认识建立国家基本药物制度的重大意义，确保国家基本药物制度落实到位。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置11个内设机构，包括：内儿科、外科、妇产科、功能科、口腔科、化验科、中医科、公共卫生科、后勤组、财务科、药房组11个科室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　个旧市卡房中心卫生院作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市卡房中心卫生院2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

　　年末其他人员55人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员55人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表；2023年度无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本部门为基层预算单位，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市卡房中心卫生院2023年度收入合计2393.51万元。其中：财政拨款收入911.71万元，占总收入的38.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入1480.86万元（含教育收费0万元），占总收入的61.87%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0.94万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加3.62万元，增长0.15%。其中：财政拨款收入增加15.73万元，增长1.76%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少11.16万元，下降0.75%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少0.95万元，下降50.20%。

　　主要原因：

　　1.因矿山规范管理，流动人口减少，农村劳动力外出打工，服务人口减少，导致门诊病人75468人次，比2022年减少12550人次；

　　2.新冠病毒疫情解除，核酸检测费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市卡房中心卫生院2023年度支出合计2419.01万元。其中：基本支出2060.51万元，占总支出的85.18%；项目支出358.50万元，占总支出的14.82%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少41.00万元，下降1.67%。其中：基本支出减少85.73万元，下降3.99%；项目支出增加44.73万元，增长14.26%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。

　　主要原因：

　　1.购入救护车两辆，固定资产增加43.08万元；

　　2.投入医疗设备，固定资产增加50.32万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障个旧市卡房中心卫生院单位机构正常运转的日常支出2060.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出577.14万元，占基本支出的28.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1483.38万元，占基本支出的71.99％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障个旧市卡房中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出358.50万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

　　1.基本公共卫生支出情况

　　(1)居民健康档案工作： 根据《2023年基本公共卫生服务建立居民健康档案项目工作方案》要求，组织各项目实施以妇女、儿童、老年人、慢性病人、精神病人等人群为重点，通过组织下村入户等形式，为辖区常驻人口建立统一、规范的居民健康档案，做到了健康档案内容详实，填写较规范。截至2023年12月，累计建立纸质健康档案36426份，电子档案30016份，纸质建档率达到了97.48%，居民规范化健康档案建档率80.32％。居民健康档案使用率70.77%。

　　（2）老年人健康管理工作：结合建立居民健康档案对65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。共登记管理65岁及以上老年3624人，完成免费健康体检2733人，健康管理率75.41%。

　　（3）慢性病工作管理：为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，对我辖区居民的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。

　　a.高血压患者管理

　　一是通过开展35岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压;健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。

　　二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

　　三是对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检并按要求录入居民电子健康档案系统。截至2023年12月，共登记管理高血压患者人数为2994人，随访2950人，健康管理率98%，规范管理2880人，规范管理率96%，血压控制满意2528人，血压控制率84%。

　　b.2型糖尿病患者管理

　　一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。

　　二是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

　　三是对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检并按要求录入居民电子健康档案系统。截至2023年12月，共登记管理糖尿病患者人数为480人，随访470人，健康管理率98%，规范管理420人，规范管理率87%，血糖控制满意295人，血糖控制率61%。

　　（4）健康教育工作

　　严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实市卫健局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。截至到12月底，辖区17个村卫生室我院已完成健康教育知识讲座12次，健康教育宣传栏12期，对辖区内村卫生室的技术指导和督导4次，发放宣传资料12种，共计4800份，播放音像资料7种，累计时长288小时，个性化健康教育完成2072人次，面向公众健康教育咨询活动9次。村卫生室完成健康教育知识讲座48次，健康教育宣传栏48期。。

　　（5）预防接种

　　不断加强预防接种门诊的规范化建设，加大预防接种的速度。疾病防控能力不断增强，传染病疫情直报，1.6岁以下儿童建卡率达到100%。2.预防接种门诊共接种一类疫苗：6963针次，其中乙肝疫苗522针次、卡介苗18针次、脊灰1469针次、百白破1120针次、麻腮风549针次、A群443针次、A+C 1040针次、白破705针次、乙脑710针次、甲肝387针次，单苗接种率均达90%以上。二类疫苗共接种4043针次。3.疫苗接种后异常反应发生2例。4.无接种事故发生，无脊髓灰质炎发生。保持了麻疹发病较低水平。

　　（6）传染病防治

　　认真落实传染病防治措施，加强疫情报告管理，强化疫情的调查与处理。2023年我院共发现传染病人数：42人，传染病疫情报告：42人，报告及时率：100%，未发生突发公共卫生事件。

　　（7）儿童保健与孕产妇管理

　　儿童保健孕产妇系统管理在保健院和卫生院及村卫生室的共同努力下，截至2023年12月底，我镇共活产数211人，母乳喂养调查208人，母乳喂养率达98.57%，产妇共有207人，全部100%录入系统，孕产妇健康管理，按国家基本公共卫生服务管理人数达181人，全部已经进入云南省围产保健手册管理。其中高危孕产妇153人、进入高危孕产妇台账记录管理，并且已经住院分娩，达到100%的管理率。其中早孕建册数181人，早孕建册率87.43%，孕产妇系统管理数181人，系统管理率587.43%，孕产妇产前筛查人数181人，达到市级下达指标85%，孕产妇产前检查次数大于或者等于5次人数181人、产前检查率达到87.43%，检查血红蛋白人数207人，查出贫血人数29人，患病率14%，产后访视人数207人，产后访视率100%，孕产妇住院分娩人数207人，住院分娩率达100%。全镇剖腹产23人，剖腹产率1%，本医院剖腹产为0。孕产妇围产保健手册收回206人份、其中乙肝携带者：4人，HIV：0人，均进行孕产妇母婴阻断，新生儿访视209人数，新生儿访视率99.05﹪。3岁以下儿童管理678人，进入系统管理人数652人，系统管理率96.16﹪，7岁以下儿童数1992人，7岁以下儿童保健覆盖人1935，覆盖率97.13﹪。5岁以下儿童人数1241人，筛查高危儿童管理1209人，其中发育迟缓、评价低体重112人、出生低体重14人、早产9人,全部进入高危儿童管理台账及专案管理，高危儿童已经结案5人，新生儿无破伤风死亡,无死胎、死产，婴儿死亡0人，新生儿无死亡。0-6岁儿童视力管理建档人数1992人，检测率97.13%。

　　（8）严重精神障碍患者管理

　　截至到12月底，我院重性精神疾病患者管理人数：164人，重性精神疾病建档人数：164人，建档率：4.43‰，年管理人数164人，年管理率：100%。规范管理人数164人，规范管理率：100%。精神分裂症患者人数：78人，服药人数：56人，治疗率：71%，病情稳定人数：164人，病情稳定率：100%。并进行系统化规范管理，定期电话和面对面随访，给与用药、康复、心理治疗等方面的指导，使得病人有了回归社会的信心。

　　（9）家庭医生签约

　　截至目前，家庭医生签约数19461人，签约率100%，其中0-6岁儿童签约1870人，孕产妇签约234人；65岁以上老年人签约3159人；高血压患者签约2964人；2型糖尿病患者签约483人；重性精神病患者签约161人；肺结核病患者签约21人，残疾人438人；建档立卡贫困户签约4441人；城乡低保五保户签约604人；计划生育特殊家庭签约13人。

　　（10）卫生计生监督协管服务

　　加强对卫生计生监督协管工作的领导，将卫生计生监督协管工作列入工作日程。由市卫生监督所领导、我院卫生监督协管员积极配合，全面落实了卫生协管工作责任制。由卫生院监督协管员负责协管工作及相关信息报告工作。对辖区24所学校、17个村卫生室1家卫生院、20家公共场所、1家供水单位、3家职业卫生建立了基本档案，做到一户一档，建档率要求达到100%。对24家学校开展了次巡查，其中发现问题4次，下达意见书并已追踪整改。集中式供水和分散式供水单位开展了4次巡查，水质监测达标。本行政区域内17家村卫生室，1家卫生院开展巡查4次，其中17家均发现问题，下达意见书并全部追踪整改。本行政区域内23家公共场所开展巡查2次，其中23家均发现问题，下达意见书并全部追踪整改。卫生监督协管服务手持机覆盖率达到100%。2023年报告有关事件或线索18次，报告率为100%，信息报告填写完整。其中非法行医信息报告9次，卫生室未按规范执业2家，食源性疾病（野生菌中毒）信息报告0次，公共场所信息报告9家，被监督单位同一问题未整改信息报告0次。对以上单位开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，到各村巡查非法行医，排查公共场所单位和个人。

　　（11）结核病患者健康管理

　　医院门诊及相关科室要对疑似的肺结核病人，建立疑似肺结核病人登记报告及转诊登记本，及时进行疫情登记，并完整详细填写《传染病报告卡》，切实提高病人报告率，转诊率和转诊直接到位率。其中全人群结核病可疑 推介到位任务数：70人，全人群结核病症状筛查率达2‰；肺结核患者管理率达90%；肺结核患者随访管理完成率达90%；肺结核患者规则服药率达90%。

　　2023年我院发现结核病患者人数：1人，全人群结核病可疑推介到位人数：98人，完成率千分之2.8，肺结核管理人数：18人，肺结核患者随访管理人数：18人，完成率达：100%；肺结核患者规则服药人数：18人，服药率达：100%。

　　（12）传染病及突发公共卫生事件报告和处置

　　对传染病疫情和突发公共卫生事件进行风险排查和评估；对发现的传染病和突发公共卫生事件进行登记，并按规定进行信息报告，负责传染病和突发公共卫生事件的处置。2023年我院共发现传染病人数：42人，传染病疫情报告：42人，报告及时率：100%，未发生突发公共卫生事件。

　　（13）中医药健康管理

　　通过开展基本公共卫生服务项目工作，充分发挥中医药在健康促进和防病治病中的优势和作用，推广基层常见病多发病中医药适宜技术，广泛宣传中医药健康知识。每年为辖区内65岁及以上的常住居民和0-36个月儿童提供中医药保健指导健康管理服务。2023年我院辖区内65岁及以上的常住居民提供中医药保健指导健康管理服务2733人，中医药健康管理覆盖率77.53%，对辖区内居住的0-36个月儿童提供中医药保健指导健康管理服务684人，中医药健康管理覆盖率104.91%（其中包含临近乡镇到我院进行管理儿童人数）。

　　（14）人口死因监测登记管理工作

　　面向辖区全体居民开展人口死亡信息发现、登记、报告。死亡登记报告率达辖区人口6‰及以上。2023年年我院死亡信息登记、报告：215人，任务数：220，完成率：97.77%，死亡登记报告率：6.1‰。

　　2.医疗卫生事业发展三年行动专项资金

　　用于心脑血管救助站建设26.47万元，购买救护车两辆。

　　3.脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金

　　用于脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助1.55万元，共补助人数1846人。

　　4.基本药物制度补助经费

　　基本药物制度补助11.04万元，用于乡村医生生活补助。

　　5.新冠肺炎疫苗补助经费

　　全年新冠疫苗接种补助18.56万元，共补助37122人。

　　6.新冠病毒感染过渡期医疗人员临时性工作补助

　　全年新冠病毒感染过渡期医疗人员临时性工作补助5.87万元，用于疫情期间从事临床医疗人员补助。

　　7.艾滋病专项资金

　　艾滋病专项资金2.80万元，其中宣传动员5625例，补助资金12937.50元；HIV扩大检测5625例，补助资金14062.50元；HIV数据录入5625例，补助资金1000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市卡房中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出938.42万元,占本年支出合计的38.79%。与上年相比增加42.25万元，增长4.72%，主要原因是基本公共卫生服务量增加，项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出104.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。

　　（1）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（05款）事业单位离退休（02项）支出：0.38万元，主要用于报刊杂志订阅。

　　（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）支出：62.25万元，用于在职职工养老保险。

　　（3）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）支出：32.90万元，用于在职职工职业年金。

　　（4）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01款）支出：5.53万元，用于退休人员死亡抚恤。

　　（5）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业（01项）支出：3.32万元，用于残疾人保障金。

　　9.卫生健康（类）支出797.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。

　　（1）卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出385.54万元，用于职工工资福利。

　　（2）卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构（99项）支出44.61万元，用于村卫生室基本药物补助及家庭医生签约服务费。

　　（3）卫生健康（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）支出283.60万元，用于从事基本公共卫生临聘人员工资、乡医劳务支出、家庭医生签约服务费。

　　（4）卫生健康（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）支出5.52万元,用于艾滋病工作经费、糖筛查用品及慢病及健康危险因素监测评估干预费用。

　　（5）卫生健康（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）支出5.87万元,用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

　　（6）卫生健康（210类）公共卫生（07款）其他计划生育事务支出（99项）支出0.09万元,用于计划生育特殊家庭家庭医生签约服务费。

　　（6）卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗（01项）支出33.61万元，用于在职职工医疗保险。

　　（7）卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助（02项）支出19.12万元，用于在职职工公务员医疗补助。

　　（7）卫生健康（210类）优抚对象医疗（14款）优抚对象医疗补助0.25万元，用于复员军人医疗救助。

　　（8）卫生健康（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（项）支出18.56万元，用于新冠肺炎疫苗补助经费。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出36.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于在职在编人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市卡房中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市卡房中心卫生院2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，个旧市卡房中心卫生院资产总额2176.00万元，其中，流动资产693.06万元，固定资产1482.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加153.86万元，其中固定资产增加208.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.12万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、机关事业单位基本养老保险支出（2080505款）：反映事业单位在职职工基本养老保险支出。

　　二、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）：反映事业单位在职职工职业年金缴费支出。

　　三、乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。

　　四、其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助。

　　五、基本公共卫生服务支出（2100408款），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。

　　六 、事业单位医疗（2100502款）：反映在职职工医疗保险部分支出。

　　七、公务员医疗补助(2100503款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100336101001111