个旧市健康教育所2023年度部门决算

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个旧市健康教育所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

市健康教育所宗旨和职能为：开展健康教育，服务人民健康。卫生科学知识宣传，居民健康生活方式指导。健康教育与健康促进研究，健康教育效果监测与评价，健康知识咨询，相关培训与技术指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、综合工作

1.市级组织管理

为使基层单位更加规范、更有针对性的开展基本公共卫生服务健康教育工作，市健康教育所在年初制定了《2023基本公共卫生服务健康教育工作方案》下发到基层单位。按照讲座、公众咨询等指标要求，统一工作计划，同时统一制作讲座及公众咨询活动布标分发到每个乡镇卫生院、村卫生室，定期下发讲座课件与健康教育宣传品，促进基层健康教育工作顺利开展。

市卫健局老龄与科教科、市健康教育所作为组织单位，坚持做到，每季度对全市各乡镇卫生院进行一次技术指导，2023年对全市15家乡镇卫生院、社区卫生服务中心开展线上督导和线下督导各2次，针对发现问题给予具体的指导意见和建议，平时也采取“现场考核+系统查看”方式抽查基层单位工作完成情况。通过督导督导，逐步提高乡镇、村级健康教育工作人员的业务能力。现各乡镇、村级建立健全工作台账，各类资料分类归档，按规范化、制度化管理，按照省州要求，按时上报各种统计表，表面清晰、数据准确。

2.健康教育宣传品制作

2023年，市健康教育所编印发放《2023年兔年台历》、《如何说服一个懒人开始运动三折页》、《中医保健知识三折页》、《新中医九种体质手册》、《儿童中医药保健知识手册》、《冬春季呼吸道传染病宣传册》、《基本公卫宣传折页》、《合理膳食手册》、《肺结核防治折页》、国家基本公共卫生服务讲座用塑胶凳子、《看完这本册子我还吸烟吗？》、《健康素养66条折页》、无烟家庭抱枕被、三减三健海报、控烟海报、三减三健知识手提袋、预防结核病手提袋、“健康个旧从三减三健开始”手提袋、健康小三件、预防糖尿病折页、高血压预防知识折页、艾滋病防治知识、少数民族语言三减三健康小册子等宣传品等宣传品23种261100份。

制作健康知识讲座布标、公众健康咨询活动布标849条；基本公共卫生服务项目宣传喷绘30条；艾滋病宣传布标104条发放至全市15家乡镇卫生院、社区卫生服务中心及其管辖的89家卫生室、社区卫生服务站点。

二、乡镇、村卫生院、社区卫生服务中心、站点工作

根据指标要求，在各级努力下，乡镇、社区卫生服务中心每季度一次对村级及站点完成督导；下发的健康教育宣传品大于12种，覆盖辖区人员30%以上；按照市健康教育所下发的音像资料，卫生院、社区卫生服务中心在音像资料播放点播出的音像资料超过6种以上，每星期按3次，每次2小时以上进行播放；乡镇、村、社区卫生服务中心及站点全年更新健康教育宣传栏696期；开展公众咨询活动132次；举办讲座674次；开展个体化健康教育64204次，圆满完成了上级交办的指标任务。

三、健康素养项目工作

1、个旧市健康教育所与个旧融媒体中心联合，在新闻综合频道节目中播放《青少年行为养成》《被你忽视的脂肪肝》《健康信息甄别》《确诊癌症后如何进行治疗》《癌症康复治疗的意义》《正视癌症 癌症是可以预防的》《以下症状请及时进行癌症筛查》《什么是癌症》《艾滋病并不是终点》等公益广告15类，每天轮动播放，每条播放时间均为30秒以上。

2、充分发挥个旧市健康科普专家库的优势与专长，以权威媒体/面授巡讲的方式在全市范围内开展不同人群的健康科普宣传工作。截至目前，已在全市机关企业、学校、医院开展17次健康科普宣传活动，受众人次2090人，内容涉及中医养生知识、妇女健康知识、健康体质成长知识、青少年心理健康知识、脑卒中等。

3、围绕世界防治结核病日、世界无烟日、全民健康生活方式月开展大型公众咨询宣传活动，共发放宣传资料13种，受众人次1400余人，普及健康知识，倡导健康生活方式，建立从上到下持续重视的长效机制，营造和谐、良好的健康氛围。4、个旧市健康教育所在今年开展2次健康素养监测工作。一是于2023年2月开展个旧市健康素养监测暨烟草流行调查监测扩样工作，对监测工作人员进行业务培训，并对辖区内监测点开展技术指导，上旬组织开展个旧市市级居民健康素养及烟草流行监测工作，监测样本量为1900份。根据监测数据，2023年个旧市城乡居民健康素养监测水平为23.4%。二是于2023年9月5日开展云南省居民健康素养监测工作，本次监测样本量300份，已完成数据上报工作。

四、与媒体合作开展健康教育

健康教育所与电视台合作，继续做好《健康小火车》健康栏目的拍摄与制作，邀请个旧地区专家，对常见病、多发病、健康知识、健康素养进行宣传。个旧电视台、个旧健康教育微信公众号、全市城乡各医疗单位音像资料播放点三种不同宣传载体同时播出。2023年1至12月播出53期，从创办到现在共播出273期。

五、“个旧健康教育”微信公众平台

2023年，个旧市健康教育所继续做好“个旧健康教育”微信平台，市健康教育所专业人员维护、编辑和发布健康教育信息，坚持做到每周3次，每次3条，刊出权威健康教育知识及个旧市各医疗卫生单位开展健康教育工作动态，此外每周四开设《健康小火车》专栏同步电视台市级专家健康知识。至2023年12月，共刊出信息336条，关注人数31993，浏览量4162990。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

纳入 个旧市健康教育所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 分别是：

1.个旧市健康教育所，我部门共设置一个内设机构，包括：办公室

（二）决算单位构成

个旧市健康教育所作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市健康教育所2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市健康教育所2023年度收入合计131.68万元。其中：财政拨款收入131.68万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加28.99万元，增长28.23%。其中：财政拨款收入增加28.99万元，增加28.23%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。

主要原因：财政拨款收入比上年增加，上年项目未支付的今年支付。

二、支出决算情况说明

个旧市健康教育所2023年度支出合计131.92万元。其中：基本支出54.61万元，占总支出的41.40%；项目支出77.31万元，占总支出的58.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加28.33万元，增长27.35%。其中：基本支出增加2.65万元，增长5.11%；项目支出增加25.68万元，增长49.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

主要原因：项目支出增加是因为本年支出包含上年项目支出。基本支出增加是因为在职职工薪酬增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市健康教育所单位机构正常运转的日常支出54.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53.77万元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.84万元，占基本支出的1.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市健康教育所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1、开展个体化健康教育；开展健康教育讲座和健康教育咨询活动；开展健康素养促进行为项目（包括：1.与个旧电视台合作播放公益广告；2.开展健康中国行巡讲活动；3.健康素养监测工作；4.烟草流行监测工作；5.健康促进医院创建；6.重点疾病健康教育）；市区及乡镇卫生院健康教育宣传栏制作；慢病示范单位创建；健康教育微信公众号维护；还用于从事公共卫生的临聘人员工资发放。

2、项目开展情况：（1）、使健康教育得到了进一步的完善，有力地推动了健康教育的发展。（2）、加强健教宣传阵地建设，充分发挥媒体作用。增强人们健康意识及行为，促进不良健康行为转变，推动了健康教育的深入开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市健康教育所2023年度一般公共预算财政拨款支出131.68万元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加28.99万元，增长28.23%,主要原因：财政拨款收入比上年增加，上年项目未支付的今年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出5.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，主要用于缴纳我单位在职人员基本养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于缴纳残疾人保障金和工伤保险金。

9.卫生健康（类）支出121.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.01%。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出39.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.45%，主要用于在职人员工资福利支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出77.31万元，占财政拨款总支出的57.41%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于支付我单位职工事业单位医疗费；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务医疗补助（项）支出1.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于支付我单位职工公务医疗补助费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于支付我单位职工住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市健康教育所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年历行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。本年历行节约

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市健康教育所2023年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市健康教育所资产总额9.57万元，其中，流动资产2.3万元，固定资产7.27万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.81万元，其中固定资产增加5.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100336100301111