个旧市卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

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个旧市卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行使国家法律、法规赋予卫生健康行政部门的卫生监督职责，承担卫生行政许可审核、稽查、卫生法律、法规的宣传、培训和咨询工作，完成卫生健康行政部门交付的其它卫生监督工作。

2.负责实施卫生健康专项整治和日常监督检查。

3.对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

4.对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

5.打击非法行医和非法采供血，整顿和规范医疗服务秩序。

6.负责对全市卫生监督协管工作的管理、指导和督查。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.“双随机”抽检工作情况

2023年个旧市“双随机、一公开”抽检任务数共111家，其中：公共场所79家、生活饮用水5家、学校卫生9家、职业卫生2家、放射卫生4家、医疗卫生5家、传染病防治2家、妇幼健康5家,已全部完成。

2.卫生行政案件查处情况

全年立案查处卫生行政处罚案件108件，分别为：公共场所卫生立案查处40件、生活饮用卫生水立案查处2件、学校卫生立案查处10件、职业卫生立案查处1件、医疗卫生立案查处34件、传染病专业立案查处20件、消毒产品卫生立案查处1件。

3.日常监督检查情况

个旧市辖区内截至2023年12月被监督单位共有1304家，其中：医疗机构241家、公共场所787家、生活饮用水单位31家、学校119家、餐饮具集中消毒单位2家、职业卫生用人单位119家、职业健康检查单位4家、职业病诊断单位1家，全年共计完成监督4722户次，监督覆盖率100%。

4.卫生监督协管

（1）监督协管巡查。1-12月共出动卫生监督协管员2349人次、车辆704台次，巡查公共场所2270 户次、医疗机构803户次、饮用水125户次、学校卫生546户次、职业卫生396户次、非法行医户29次，下达卫生健康监督协管巡查意见书839份，上报各类信息284起。

（2）培训工作。2023年8月2-4日在个旧市红河大酒店组织召开上半年卫生监督协管培训会；2023年11月8-10日在个旧市卫生健康综合监督执法局召开2023年下半年卫生监督协管实践培训，选择1家口腔诊所、1家存在职业危害因素用人单位、1家提供二次供水的学校进行现场带教实践观摩。

（3）快检设备检测情况。2023年对医疗机构使用中的497盏紫外线消毒灯的紫外线辐照强度进行现场监测，合格475盏，合格率95.6%；对126家学校、托幼机构教室环境进行现场监测，对29家监测存在问题的单位指导整改；对集中式供水单位出厂水和二次供水单位的余氯含量进行检测，共检测57次，合格52次，合格率91%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、稽查科、卫生监督协管办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。根据《个旧市公务用车制度改革实施方案》申请保留公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆，车编办已备案。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

个旧市卫生健康综合监督执法局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计397.64万元。其中：财政拨款收入397.61万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加42.28万元，增长11.90%。其中：财政拨款收入增加42.28万元，增长11.90%，增加的主要原因是基本公共卫生服务项目经费增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.01万元，增长50.00%，其他收入增加的主要原因是地税返还个税手续费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计399.12万元。其中：基本支出264.77万元，占总支出的66.34%；项目支出134.35万元，占总支出的33.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加39.91万元，增长11.11%。其中：基本支出减少21.61万元，下降7.55%，主要原因是退休1人，人员经费支出减少；项目支出增加61.53万元，增长84.50%，主要原因是基本公共卫生服务项目经费支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市卫生健康综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出264.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出246.28万元，占基本支出的93.01％；办公费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等公用经费18.50万元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 个旧市卫生健康综合监督执法局死亡抚恤资金1.11万元，主要用于单位在职人员死亡遗属生活补助支出。

2.个旧市卫生健康综合监督执法局非税收入成本核拨补助资金0.17万元，主要用于开展非法行医专项监督检查工作。

3.基本公共卫生服务项目补助资金132.50万元，主要用于开展卫生监督协管工作。

4.重大公共卫生服务项目补助资金0.57万元，主要用于开展艾滋病、性病防治监督检查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出397.61万元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加42.28万元，增长11.90%,主要原因是基本公共卫生服务项目卫生监督协管经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%，主要用于退休人员经费、遗属生活补助及在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出345.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%，主要用于人员工资福利、公用经费及基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、医疗保险缴纳支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车运行维护费科目使用规定，大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公”经费事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车运行维护费科目使用规定，大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公”经费事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公共场所卫生、医疗机构卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生等快速监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出16.99万元，比上年减少5.10万元，下降23.09%，主要原因是财政财力保障不足，产生的费用未足额支付，待下年支付。单位机关运行经费主要用于办公费0.76万元、差旅费0.5万元、培训费0.15万元、工会经费1.34，其他交通费用14.17万元、其他商品和服务支出0.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市卫生健康综合监督执法局资产总额228.28万元，其中，流动资产9.89万元，固定资产218.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.65万元，其中固定资产减少4.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、208款社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805款行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501-行政单位离退休：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20808款抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于

三、210款-卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2100402-卫生监督机构：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

2100408-基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409-重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2101101款-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

监督索引号53250100336100401111