个旧市贾沙卫生院2023年度部门决算

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个旧市贾沙卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、康复、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真执行医疗质量考核标准及规程，按照规范成立各相关管理组织；成立了医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，2023年未发生医疗事故；医疗护理质量较前有所提高，通过抽查门诊处方、病历，处方、住院病历及护理文书书写合格率>95%；卫生院提升改造投入使用，就医环境明显改善，到我院就诊患者比上年明显增多;我院按照规定配备和使用国家基本药物，所有药品均执行零差率销售，无违规加价现象；认真开展基本公共卫生服务工作；2023年完成家庭医生签约服务人数。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

个旧市贾沙卫生院共设置4个内设机构，内设临床综合科、公共卫生科、行政办公室、财务科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市贾沙卫生院作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市贾沙卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门无政府性基金收入和国有资本经营收入，也无使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，本部门无财政部门“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本部门无财政拨款“三公”经费使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市贾沙卫生院2023年度收入合计465.72万元。其中：财政拨款收入355.88万元，占总收入的76.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入99.52万元（含教育收费0.00万元），占总收入的21.37%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.32万元，占总收入的2.22%。与上年相比，收入合计增加25.58万元，增长5.81%。其中：财政拨款收入增加47.69万元，增长15.47%；上级补助收入0.00万元；事业收入减少31.52万元，下降24.05%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入增加9.40万元，增长1021.74%。

财政拨款增长15.47%，主要原因是：财政拨款项目增加；事业收入下降24.05%，主要原因是：病人减少新冠疫苗接种、核酸检测收入减少。其他收入增长1021.74%，主要原因是：上级主管部门拨疫情防控经费10万元。

二、支出决算情况说明

个旧市贾沙卫生院2023年度支出合计491.51万元。其中：基本支出343.11万元，占总支出的69.81%；项目支出148.40万元，占总支出的30.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11.99万元，下降2.38%。其中：基本支出减少6.33万元，下降1.81%；项目支出减少5.66万元，下降3.67%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。

主要原因：

1.基本支出减少其主要原因是事业收入减少，基本支出相应减少。

2、项目支出减少其主要原因是：新冠疫苗补助经费减少，项目支出支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市贾沙卫生院单位机构正常运转的日常支出343.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出243.65万元，占基本支出的71.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.47万元，占基本支出的28.99％。与上年相比：人员经费增长9.91%。原因是：提高编外临聘人员养老保险等。日常公用经费下降22.13%。原因是：事业收入减少，医用耗材减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市贾沙卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年154.06万元对比减少5.66万元，下降3.67%。下降的主要原因是：本年度拨防疫物资等经费减少。基本公共卫生服务费用于乡医劳务费、从事公共卫生的临聘人员工资、化验试剂、养老保险和印刷品、医疗救助等。

1、开展基本公卫生工作情况。

（1）、居民健康档案：辖区内户籍人口共有21423人，有健康档案16289人，建档率76.04%；有电子健康档案16289人，电子建档率76.04%。

(2)健康教育:2023年个体化健康教育人次数：1884人；咨询活动：9次；开展知识讲座63次（卫生院12次，村卫生室61次）；健康教育印刷资料共发放19种，共5462份；共设置健康教育宣传栏62期（卫生院12期，村卫生室50期）；播放健康教育音像资料48种，共播放496小时。

（3）、预防接种:2023年一类疫苗共计接种1401剂次，二类苗共计接种463剂次。

（4）、0—6岁儿童:2023年辖区内儿童813人，健康管理772人，5岁以下儿童死亡1人；2023年出生户籍儿童：75人，进行新生儿访视75份，新生儿访视率为100%，常住并进行健康管理75人。

（5）、孕产妇健康管理:2023年辖区内孕产妇122人，其中产妇84人，系统管理66人，系统管理率79.5%，住院分娩率100%，新生儿接生率100%，活产83人，无孕产妇及新生儿死亡。

（6）、65岁以上老年人健康管理：2023辖区内老年人随访1435人，接受健康体检1435人，接受健康指导1435人，健康体检表填写完整1435人，老年人健康管理1375人，健康管理率为93.2%。

（7）、高血压患者健康管理:2023年辖区内高血压患者1313人，失访19人，死亡5人，规范管理1289人，服药1142人，血压达标1098人，高血压患者规范管理率83.6%。

（8）、2型糖尿病患者健康管理：2023年辖区内糖尿病患者153人，失访3人，规范管理149人，服药139人，血糖达标110人，糖尿病患者规范管理率97.3%。

（9）、严重精神障碍患者规范管理：2023年辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者149人，规范管理141人，住院8人，走失0人。服药69人，健康体检64人，严重精神障碍患者规范管理率42.9%

（10）、肺结核患者健康管理:2023年辖区内登记在册的肺结核患者共计11人，已管理的肺结核患者11人，肺结核患者管理率100%,肺结核患者规则服药率为100%。

（11）、中医药健康管理：2023年辖区内65岁及以上居民接受中医药健康管理1446人，接受了中医体质辨识1446人，接受中医药保健指导1446人，服务记录表填写完整1446人份。辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0—6岁儿童222人,331次。

（12）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理:2023年登记传染病病例数0例，传染病疫情报告及时率100%；报告突发公共卫生事件相关信息数0件，及时报告突发公共卫生事件相关信息数0件，突发公共卫生事件相关信息报告率100%。

（13）、卫生监督协管：2023年饮用水卫生安全实地巡查5次，报告0次；学校卫生实地巡查45次，报告0次；非法行医实地巡查2次，报告0次；计划生育实地巡查0次，报告0次；公共场所巡查13次，报告0次；医疗机构巡查76次，报告0次；对职业卫生场所巡查0次，报告0次；巡查覆盖率达100%。

（14）、免费避孕药具管理:2023年本辖区内免费发放避孕套2000只、短效避孕药506板、放置宫内节育器0套、注射避孕针0支。避孕药具调拨账表、出入库单、入库验收单1份，账物相符。

（15）、家庭医生签约服务：2023年共签约10983人、履约10837人、履约率：98.67%。

（16）、新冠疫苗接种工作：2023年新冠疫苗接种共计接种78剂次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市贾沙卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出356.36万元,占本年支出合计的72.50%。与上年相比增加4.88万元，增长1.39%,主要原因是财政拨款中项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出33.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年决算数为19.91万元。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出（06项）2023年决算数为10.69万元。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）归口管理的其他社会保障和就业支出（01项）2023年决算数为2.49万元。主要用于残保金。

9.卫生健康（类）支出307.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.46%。

卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）支出140.93万元，主要用于在职人员基本工资支出。

卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）支出21.35万元，主要用于特岗医生活补助、乡医补助支出等。

卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他基本公共卫生服务（08项）支出119.20万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）支出0.19万元，主要用于开展死因调查等项目工作支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出11.71万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出6.72万元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）支出0.33万元，主要用于在职人员工伤保险支出。

卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）支出（02款）主要用于支付疫苗接种补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。

住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（02款）支出15.21万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市贾沙卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市贾沙卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市贾沙卫生院资产总额280.99万元，其中，流动资产165.38万元，固定资产115.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31万元，其中固定资产增加27.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无此情况。

六、相关口径说明

（一）、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）、本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

社会保障和就业支出（2080502款）：反映事业单位的离退休资性支出。

乡镇卫生院（2100302款）：反映乡镇卫生院工资性支出。

其他基层医疗卫生机构（2100399款）：反映基本药物补助、村卫生室补助。

基本公共卫生服务支出（2100408），反映基本公共卫生服务支出，主要用于从事基本公共卫生服务人员的工资、耗材等支出。

事业单位医疗（2101102）：反映在职职工医疗保险部分支出。

公务员医疗补助(2101103款)：反映在职职工享受公务员医疗补助部分支出。

监督索引号53250100336101701111