个旧市疾病预防控制中心2023年度部门决算

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个旧市疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市疾病预防控制中心是实施市人民政府卫生防病职能的专业机构，属全额拨款的公共卫生事业单位。中心业务范畴集疾病预防与控制、监测检验与评价、应用科研与指导、技术管理与服务、综合防治与健康促进为一体（预防、监测、健康促进、现场流调、检测、治疗“六位一体”），以预防和控制危险因素、疾病、伤害和失能，提高全人群健康水平和生命质量为目标；在继续加强传染病预防和控制的同时，积极开展对慢性非传染性疾病的预防和控制，重点加强疾病预防的技术决策、信息综合、防治实施、应用研究和预防服务等功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

个旧市疾病预防控制中心2023年重点工作任务主要有：

1、强化管理，巩固传染病疫情信息报告质量。

2、规范管理，综合防控，艾滋病防控取得实效。

3、巩固接种率水平，构筑儿童免疫屏障。

4、完善预案，应急值守，突发公共卫生事件科学处置。

5、抓好鼠疫、霍乱、结核病、狂犬病、手足口病重点疾病的防控。

6、消除麻风病、消除血吸虫病认证工作。

7、持续监测，遏制地方病的危害。

8、全市基本公共卫生服务疾控包（预防接种、传染病及突发公共卫生事件管理、慢性非传染病性疾病综合管理）技术服务指导、培训及工作考核。

9、按质按量完成各项监测检测任务。

10、其他指令性任务及上级下达的专项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置的内设机构为七科一室，包括：疾病预防控制科、性病与艾滋病防制科、慢性病综合管理科、地方病与病媒生物、卫生科、检验科、财务科及党政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入个旧市疾病预防控制中心2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市疾病预防控制中心2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员19人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员19人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》已细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》已细化公开到经济分类款级科目。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，并已在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门为二级预算单位，不填列部门整体支出绩效自评，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市疾病预防控制中心2023年度收入合计1471.16万元。其中：财政拨款收入1471.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少502.58万元，下降25.46%。其中：财政拨款收入减少502.58万元，下降25.46%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入无增减。主要原因是：

1、“208 社会保障和就业支出”收入比上年减少37,257.10元，其中：（1）“20805 行政事业单位养老支出”收入减少81,694.30元，其中：事业单位离退休增加500.00元，原因：退休人员活动支出比上年有所增加；机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加70,422.40元，原因：养老保险缴费标准有所提高；机关事业单位职业年金缴费较上年减少152,616.70元，原因：本年发放2名退休人员职业年金，上年发放5名；（2）“20808 抚恤”收入增加44,437.2元，原因：本年发放2名退休人员死亡抚恤、丧葬费，上年发放1名。

2、“210 卫生健康支出”比上年收入减少589.77万元，其中 （1）“21004 公共卫生”比上年减少581.64万元，系：“2100401 疾病预防控制机构”收入比上年减少641.43万元；上级下拨的项目经费“2100408 基本公共卫生服务”比上年减少10.72万元、“2100409 重大公共卫生服务”比上年增加98.55万元、“2100410 突发公共卫生事件应急处理”比上年减少28.04万元；（2）“21011 行政事业单位医疗”收入比上年减少0.23万元，系在职人员比上年减少2人；（3）“2210201 住房公积金”比上年增加57.97万元，系本年度新单列科目；（4）上级下拨的项目经费“21099 其他卫生健康支出”收入比上年减少7.91万元。

3、“229 其他支出”比上年收入增加329,565.30元，增长100%，系用于办公用房改造工程尾款。

二、支出决算情况说明

个旧市疾病预防控制中心2023年度支出合计1471.16万元。其中：基本支出735.73万元，占总支出的50.01%；项目支出735.43万元，占总支出的49.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少502.58万元，下降25.46%。其中：基本支出减少34.47万元，下降4.48%；项目支出减少468.11万元，下降38.89%；上缴上级支出无增减；经营支出增无增减；对附属单位补助支出无增减。主要原因是：

1、“208 社会保障和就业支出”收入比上年减少37,257.10元，其中：（1）“20805 行政事业单位养老支出”收入减少81,694.30元，其中：事业单位离退休增加500.00元，原因：退休人员活动支出比上年有所增加；机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加70,422.40元，原因：养老保险缴费标准有所提高；机关事业单位职业年金缴费较上年减少152,616.70元，原因：本年发放2名退休人员职业年金，上年有5人；（2）“20808 抚恤”收入增加44,437.2元，原因：本年发放2名退休人员死亡抚恤、丧葬费，上年发放1名。

2、“210 卫生健康支出”比上年收入减少589.77万元，其中 （1）“21004 公共卫生”比上年减少581.64万元，系：“2100401 疾病预防控制机构”支出比上年减少641.43万元；上级下拨的项目经费“2100408 基本公共卫生服务”支出比上年减少10.72万元、“2100409 重大公共卫生服务”支出比上年增加98.55万元、“2100410 突发公共卫生事件应急处理”支出比上年减少28.04万元；（2）“21011 行政事业单位医疗”支出比上年减少0.23万元，系在职人员比上年减少2人；（3）“2210201 住房公积金”比上年增加57.97万元，增长100%，系本年度此项支出用该科目单列；（4）上级下拨的项目经费“21099 其他卫生健康支出”支出比上年减少7.91万元。

3、“229 其他支出”支出比上年增加32.96万元，系用于办公用房改造工程尾款。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出735.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出729.67万元，占基本支出的99.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.06万元，占基本支出的0.82％。“2100401 疾病预防控制机构”部分资金进行专项管理，基本支出比上年减少34.47万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：“2080801死亡抚恤”支出6.97万元，占项目总支出的0.95%，主要用于发放2退休人员死亡抚恤、丧葬费；“2100401疾病预防控制机构”支出291.4万元，占项目总支出的39.62%，主要用于二类疫苗款及临聘人员支出；“2100408基本公共卫生服务”支出74.24万元，占项目总支出的10.09%，主要用于疾控监测、职业病防治、重点地方病防治等基本公共卫生服务项目工作；“2100409重大公共卫生服务”支出322.87万元，占项目总支出的43.9%，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大传染病防控有关工作；“2109999其他卫生健康支出”支出1.97万，占项目总支出的0.27%，主要用于医疗卫生事业发展三年专项行动支出；“229999其他支出”支出37.98万，占项目支出的5.16%，主要用于办公用房改造工程尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1471.16万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少502.58万元，下降25.46%，主要原因是：上级财政拨付的经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出88.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.006%，主要用于退休人员活动费。

（2） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出74.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，主要用于缴纳我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要用于支付我单位退休人员职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出6.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，主要用于发放2退休人员死亡抚恤、丧葬费。

9.卫生健康（类）支出1286.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.46%。

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出819.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.70%，主要用于单位正常运转开支以及工在职人员工资。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出74.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，主要用于专项基本公共卫生项目工作支出。

（３）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出322.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.95%，主要用于专项疾病防控工作支出。

（４）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于疫情防控支出。

（５）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出38.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，主要用于在职人员医疗保险单位承担部分支出。

（６）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出28.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，主要用于在职人员医疗保险补充单位承担部分支出。

（７）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于在职人员工伤保险单位承担部分支出。

（8）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出1.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于医疗卫生事业发展三年专项行动支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。用于支付在职职式住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出37.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于：办公用房改造工程尾款。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63.39万元，决算为10.50万元，完成年初预算的16.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，决算为3.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.84%，完成年初预算的12.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为6.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.16%，完成年初预算的22.47%；公务接待费支出年初预算为3.39万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63.39万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的16.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，决算为3.76万元，完成年初预算的12.54%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为6.74万元，完成年初预算的22.47%；公务接待费支出年初预算为3.39万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位车辆共11辆，但不属于财政供养，支出费用不在公务用车运行维护费中核算，单位继续贯彻中央提倡的勤俭节约、少花钱多办事的原则，必须的支出合理安排，杜绝不合理的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15.88万元，下降60.20%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算减少22.22万元，下降85.52%；公务用车运行维护费支出决算增加6.74万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：车辆购置经费是2022年支付，本年度只支付车辆购置税；公务用车运行维护费支出较上年增加是因加大宣传、督导、采样、考核等工作；单位继续贯彻中央提倡的勤俭节约、少花钱多办事的原则，必须的支出合理安排，杜绝不合理的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因工作需要，我单位经常多人同时外出参加督导、宣传、采样、考核、培训等工作，一般公务用车多是5座，派用不便，特意申请购买车型为7座小型客车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位车辆共11辆，但不属于财政供养，支出费用不在公务用车运行维护费中核算。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市疾病预防控制中心资产总额758.65万元，其中，流动资产285.69万元，固定资产472.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.44万元，其中固定资产增加76.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.86万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额68.84万元，其中：政府采购货物支出68.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100336100501111