个旧市鸡街中心卫生院2023年度部门决算

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个旧市鸡街中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制，做好农村妇女病普查孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作，做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务，处理突发公共卫生事件，对村卫生室进行一条龙管理和业务指导及对乡村医生的培训；提供计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等；协助市级卫生机构对卫生院进行预防、保健、医疗技术指导工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、以十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，不忘初心、牢记使命，推动医院各项工作,院领导深刻认识到在市场经济条件下，要保持医院健康、持续发展，牢固树立“一切为了病人”的宗旨，全心全意为病人服务，推动医院各项工作的顺利开展。

2、党建工作

党建引领医院高质量发展，我院在个旧市卫健局党委带领下认真抓好党建工作，严格落实“三会一课”及主题党日活动制度。规范党务公开，健全党支部规章制度。

3、医疗护理质量与医疗安全

医疗质量与安全医疗是医院发展的核心工作，不断推动医院各项工作的发展。医院全面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。在实际工作中我们做了以下几点：

落实规章制度：各职能部门按照各自的职责每月开展各专业工作的监督、检查、指导、评价、督促。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落到实处。使专业技术工作在日常监督中不断持续改进。

完善健全十八个核心制度：让临床诊疗技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案、管理办法，使医疗护理活动有章可依，有规可循，严防医疗差错事故的发生。

严格院感防控制度：认真执行卫生部《医院感染管理规范》和《消毒隔离技术规范》，合理使用抗生素，执行用血登记、检验核对制度、加强一次性医疗用品的使用管理，按要求消毒、毁形、严格医废分类，规范医疗废物转运流程，认真执行手卫生，把院内感染控制在最低限度。

医院紧抓以手术管理为核心的医疗风险教育：切实落实患者知情和风险告知制度，职能部门把控医生手术授权，麻醉授权。

规范药品管理：我院药品、疫苗从采购流程的规范，严格管控院内药品，对重要岗位及工作环节不定期的进行了抽查，确保了安全医疗。

医院坚持“以人为本”的管理理念

上述一系列质量管理措施，使“质量效益”理概念变成医院管理中最活跃、最有效的因素，把人员的技术和仪器设备的潜力充分有机的结合到一起，保证了医疗护理工作的高效和安全，取得了较好的成绩。

4、公共卫生工作方面

2023年为辖区内居民累计建立居民健康档案18673份，统一居民健康档案格式，纸质和电子档案建档率达辖区总人口的82.15%。提供健康教育资料：发放印刷资料68种7450份。放置在村卫生室、医院的候诊区处及开展公众咨询活动时发放。开展公众健康咨询活动：2月28日开展健康素养基本技能咨询活动公众咨询活动；3月24日开展国家基本公共卫生服务项目工作及结核病日公众咨询活动；4月25日开展合理膳食知识宣传公众咨询活动；5月31日开展世界无烟日公众咨询活动7月3日开展中医保健公众咨询活动；9月12日全民健康生活方式日咨询活动；10月11日开展世界精神卫生日、全国高血压日咨询活动；11月29日世界糖尿病日咨询活动；12月19日世界艾滋病日咨询活动共开展公众咨询活动9次，健康教育措施覆盖率达到92%以上。不断提高接种服务能力与效率，优化接种流程，满足接种需求，摆正服务态度，齐心协力构建预防接种免疫屏障。2023年活产数119人，新生儿家庭访视119人，访视率100%。孕产妇117人，早孕建册108人，建册率92.3%，辖区内65岁以上老年人口数为2260人，截至2023年12月31日老年人健康体检1829人，规范化健康管理率为80.92%。高血压规范管理2417人，高血压患者健康管理率为93.50%。糖尿病规范管理563人，糖尿病患者健康管理率为91.54%。在管严重精神障碍患者120名（其中精神分裂症患者67人），上年共计随访547人次,管理率100%，规范管理率95.2%，2023年结核病可疑者推介到位数共98例，2023年01月01日至2023年12月31日，全院通过各科室上报的传染病报告卡11种，共报告318例，无死亡病例报告。全镇管理老年人2253人。其中接受中医药服务管理老年人2020人，完成率89.65%；0-36个月儿童430人，接受中医人数是399人，其中接受中医药服务584人次，完成92.79%。2023年家庭医生签约工作辖区人口数22730人，共签约12200人，履约12200人，履约率达100%，

5、医保管理

切实维护医保基金安全，维护好参保群众的合法权益，保障人民群众身体健康和生命安全，规范医疗机构及其医务人员合法合规使用医保基金。为使广大干部职工对新的医保政策及制度有较深的了解和全面的掌握，我们进行了广泛的宣传教育和下发纸质文件给各相关科室。

对在运行过程中出现一些问题，比如病历中主诊断的选择错误、病案首页的填写不规范或困惑等问题，不断对接上级医院及相关部门指导、学习。

6、重视人才梯队建设

随着医学科学技术的迅速发展，新的科学，新的技术不断涌现，与时俱进地掌握新知识刻不容缓，医院把专业技术人员知识更新，技术换代作为推动技术进步的动力并作为医院可持续发展战略来实施。不定期安排职工到上级医院进修学习，进行规范化培训等。

7、积极参与全镇社会治安综合治理，认真抓好医院的综合治理工作。医院认真贯彻落实市、镇综治工作会议精神及综治工作各项措施，综合治理工作取得明显成效。年初医院与科室签订了党风廉政责任书、安全生产、消防安全责任书。强化检查监督，防范案件的发生。为使各项制度有效落实，坚持了每季一次安全大检查，加大对重点科室的巡查力度，对检查出的问题及时提出整改意见，半年来医院的公共秩序、社会治安状况良好，为医院的稳定和发展营造了和谐稳定的社会环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构。内儿科、外科、妇产科、中医理疗科、中医科、口腔科、医技科、药剂科、公共卫生科、财务科、办公室等科室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市鸡街中心卫生院作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市鸡街中心卫生院2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

年末其他人员49人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。自有资金开支人员49人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表；2023年无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本部门为基层预算单位，《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市鸡街中心卫生院2023年度收入合计2899.70万元。其中：财政拨款收入1059.58万元，占总收入的36.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1838.39万元（含教育收费0.00万元），占总收入的63.40%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.73万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加98.85万元，增长3.53%。其中：财政拨款收入增加74.01万元，增长7.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加25.90万元，增长1.43%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少1.06万元，下降37.99%。主要原因是医院业务收入增加，财政拨款人员经费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市鸡街中心卫生院2023年度支出合计2895.15万元。其中：基本支出2653.17万元，占总支出的91.64%；项目支出241.98万元，占总支出的8.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加87.91万元，增长3.13%。其中：基本支出增加66.60万元，增长2.57%；项目支出增加21.31万元，增长9.66%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是增加购买设备支出及增加人员经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市鸡街中心卫生院单位机构正常运转的日常支出2653.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1565.69万元，占基本支出的59.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1087.48万元，占基本支出的40.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市鸡街中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。基本公共卫生项目185.37万元，用于开展基本公共卫生服务，重大公共卫生项目经费13.25万元，用于艾滋病防治、艾滋病针剂交换及美沙酮门诊经费等，突发公共卫生事件应急处理经费23.9万元，用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助，新冠疫苗接种经费19.04万元，用于兑现工作人员新冠疫苗接种补助，优抚救助0.4万元，用于减免优抚对象医药费，计划生育经费0.03万元，用于计划生育家庭家签补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市鸡街中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1064.39万元,占本年支出合计的36.76%。与上年相比增加78.27万元，增长7.94%,主要原因是增加人员经费，增加新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于参加宗教事务差旅费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%。

(1).社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）支出0.66万元，占财政拨款总支出的0.06%。主要用于退休人员慰问支出。

(2).社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费（05项）支出93.83万元，占财政拨款总支出的8.82%。主要用于在职职工养老保险费支出。

（3）.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）支出46.92万元，占财政拨款总支出的4.41%。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

（4）.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）支出6.93万元，占财政拨款总支出的0.65%。主要用于丧葬抚恤费支出。

(5).社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）5.5万元，占财政拨款总支出的0.52%。主要用于残疾人保障金支出。

9.卫生健康（类）支出859.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。

(1).卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构支出（03款）乡镇卫生院支出（02项）520.68万元，占财政拨款总支出的48.92%。主要用于在职人员基本工资。

(2).卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构支出（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）11.19万元，占财政拨款总支出的1.05%。主要用于乡医补助。 (3).卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务支出（08项）元185.37元，占财政拨款总支出的17.42%。主要用于开展基本公共卫生服务项目工作支出。

(4).卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）13.25万元，占财政拨款总支出的1.24%。主要用于防治艾滋病及美沙酮门诊经费支出。

(5).卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）突发公共卫生事件应急处理（10项）23.89万元，占财政拨款总支出的2.24%。主要用于用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

(6).卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）其他计划生育事务支出（99项）0.03万元，主要用于计划生育家庭签约支出。

(7)卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗支出（11款）事业单位医疗支出（02项）53.73万元，占财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员和退休人员医疗保险支出。

(8).卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗支出（11款）公务员医疗补助支出（03项）30.11万元，占财政拨款总支出的2.83%。主要用于在职人员和退休人员公务员医疗保险支出。

(9).卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗支出（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）1.47万元，占财政拨款总支出的0.14%。主要用于在职人员工伤失业保险支出。

(10).卫生健康支出（210类）优抚对象医疗支出（14款）优抚对象医疗补助支出（01项）0.40万元，占财政拨款总支出的0.04%。主要用于优抚对象医疗保障支出。

(11).卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）19.04万元，占财政拨款总支出的1.79%。主要用于新冠肺炎疫苗接种支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于在职住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市鸡街中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市鸡街中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市鸡街中心卫生院资产总额1597.77万元，其中，流动资产856.17万元，固定资产713.62万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程28万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加276.53万元，其中固定资产增加167.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.72万元；报废报损资产15项，账面原值10.92万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100336101101111