个旧市妇幼保健院2023年度部门决算

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个旧市妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市妇幼卫生业务技术指导任务，负债开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育、交流合作等工作；承担妇女儿童相关疾病的临床诊疗、急危重症、疑难病和突发公共卫生时间的医疗救治任务，负责全市计划生育和避孕药具发放服务管理指导等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治、残疾儿童康复治疗；开展儿童保健服务；重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；为全市广大育龄群众提供临床医疗，生殖保健，避孕节育等全方位优质服务；开展妇幼卫生、生殖健康和计划生育技术服务的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置38个内设机构，包括：孕产保健科、产科、产后康复、儿童门诊、眼科、口腔科、儿童康复科、水疗室、儿科、妇科、公共卫生科、药械科、超声科、放射科、检验科、手术室、内科、外科、中医科、美容中医科、性病门诊、健康体检科、美容中医科、全科医疗科、后勤科、保安、汽车房、供应室、总务科、党政办、信息科、医务科、健康教育科、财务科、医保科、护理部、感控科、离退休。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市妇幼保健院作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市妇幼保健院2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员77人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

年末其他人员176人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员69人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，单位自有资金开支107人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，实有车辆6辆，已在编办备案。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市妇幼保健院2023年度收入合计5132.75万元。其中：财政拨款收入1510.16万元，占总收入的29.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3599.77万元（含教育收费0.00万元），占总收入的70.13%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.82万元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计增加392.86万元，增长8.29%。其中：财政拨款收入减少49.05万元，下降3.15%，主要原因是本年度起使用财政集中支付，财政补助项目经费有部分未支付，故财政补助收入减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加421.25万元，增长13.25%，主要是我院医疗收入增加；其他收入增加20.66万元，增长956.48%，主要原因是因为收到党建室改造费10万及其他工作经费补助9.3万。

二、支出决算情况说明

个旧市妇幼保健院2023年度支出合计4844.09万元。其中：基本支出4434.07万元，占总支出的91.54%；项目支出410.02万元，占总支出的8.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加297.27万元，增长6.54%。其中：基本支出增加228.23万元，增长5.43%，主要因单位零星工程改造，信息系统升级维护及专用设备购置致使基本支出较上年增加；项目支出增加69.04万元，增长20.25%，主要原因是疫情结束后项目工作正常有序开展，故此项目支出较上年度增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出4434.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2896.55万元，占基本支出的65.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1537.53万元，占基本支出的34.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目支出：基本公共卫生服务301.46万元，主要用于开展国家基本公共卫生服务项目的人员经费及公用经费支出；重大公共卫生服务72.3万元，主要用于开展全市重大传染病防治（艾滋病）项目开展中的外聘人员外展劳务费及公用经费支出；突发公共卫生事件应急处理11.66万元，主要用于开展疫情防控公用经费及所需物资支出；计划生育事务3.96万元，主要用于开展孕前优生健康检查项目工作经费支出；其他卫生健康支出8.04万元，主要用于开展新冠疫苗接种补助及本市预防性从业体检健康检查人员经费及公用经费支出；就业见习补助12.6万元，主要用于支付见习期人员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1623.51万元,占本年支出合计的33.52%。与上年相比增加97.51万元，增长6.39%,主要原因是疫情结束，基本公共卫生项目及重大公共卫生项目有序开展，故而一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出175.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于补助财政供养退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费，职工死亡抚恤金，残疾人医疗费补助，残疾人就业保证金缴费，见习人员就业生活补助。

9.卫生健康（类）支出1354.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.44%。主要用于补助财政供养在职人员经费工资及医疗保险保障缴费，基本公共卫生服务项目的人员经费及公用经费支出，重大公共卫生服务项目的人员经费及公用经费支出，突发公共卫生服务项目的公用经费支出，孕前优生健康检查、计划生育手术费等支出，预防性从业体检医疗费补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出93.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我院不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市妇幼保健院资产总额3802.12万元，其中，流动资产2002.84万元，固定资产1795.4万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.87万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少435.23万元，其中固定资产增加111.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100336100201111