个旧市机关幼儿园2023年度部门决算

　　监督索引号53250100836003801000

　　个旧市机关幼儿园2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市机关幼儿园的主要职责是招收个旧市各部委办局机关干部及挂勾单位职工的学龄前儿童，使他们的孩子能受到良好的学龄前教育。履行校园安全生产监督管理职责。开办大中小共18个班级，幼儿人数689人。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.坚持依法办园，加强园务管理，切实履行“一岗双责、党政同责”。

　　2.领导班子团结协作，坚持民主集中制原则，重大问题集体讨论，营造出一个团结向上、讲求大局的优秀集体氛围。

　　3. 9月中旬，上海财大李立志博士到我园指导基地园建设工作，对课题组严谨细致的教科研态度给予高度评价。

　　4. 10月16日至20日，我园组织了2023年秋季学期绘本、古诗、本土文化语言观摩活动。

　　5. 11月初，何彤代表我园在个旧市幼儿教师专业知识系列培训会上进行课例展示古诗欣赏《风》。

　　6. 12月20日，我园三名教师到卡房中心校幼儿园进行送教，苗圆圆组织实操《微课的制作与运用》，伍志飞组织专题讲座《区域游戏活动观察指导存在的问题及解决策略》，解决了老师们信息技术薄弱和如何组织区域游戏的困惑。

　　7.伍志飞主持的州级课题《古诗词在幼儿园的教学实践研究》和金桃主持的市级课题《幼儿园亲子绘本阅读及有效评价的实践研究》已完成中期检查。苗圆圆主持的州级课题《本土文化资源融入幼儿园美育课程的实践研究》经评审予以立项。

　　8.在第十一届长三角少年儿童科普微童话创作实践活动中，我园荣获“优秀组织奖”，张艳荣获“优秀指导教师”。共有14幅幼儿作品获奖，其中一等奖1名，三等奖2名，优秀奖5名，参与奖6名。

　　9.在云南省校园体育舞蹈大课间比赛中，我园参赛作品《校园恰恰恰一级》荣获幼儿园组三等奖。

　　10.苏英灿、王蕊、刘园、金桃认定为市级骨干教师。周毓认定为市级学科带头人。

　　11.在红河州“新华杯”幼儿园游戏活动案例比赛中，熊明勤荣获一等奖，苏英灿荣获二等奖。在云南省《幼儿智慧游戏游戏课程》优秀游戏活动案例征集评选活动，其作品《助“江”跨桥》荣获一等奖，《征服树屋》和《一根竿子的故事》荣获二等奖。

　　12.在个旧市第39个教师节“躬耕教坛，强国有我”表彰会中，钱瑶评为优秀班主任、沐晓雪评为创新能手，苗圆圆评为教学能手。

　　13.熊明勤组织的语言活动《临池梅》，在教育部“童语同音”项目“五个一”活动之语言活动比赛中，荣获二等奖。其生成的主题课程《形“影”不离》在个旧市幼儿园“幼小衔接”主题课程竞赛中荣获一等奖。

　　14.金桃的微课《小小脚印真有趣》荣获云南省中小学师生信息素养大赛三等奖。

　　15.喜获教育目标综合考核一等奖。全年无重大安全事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构，包括：行政部、教学部、后勤部。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　个旧市机关幼儿园作为二级预算单位纳入个旧市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市机关幼儿园2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市机关幼儿园2023年度收入合计939.96万元。其中：财政拨款收入939.96万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加86.09万元，增长10.08%。其中：财政拨款收入增加86.09万元，增长10.08%。

　　主要原因是收入决算数含我部门收取的保教费上缴国库，财政成本核拨后形成的财政补助收入，增加了本年收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市机关幼儿园2023年度支出合计939.96万元。其中：基本支出598.24万元，占总支出的63.64%；项目支出341.72万元，占总支出的36.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加86.09万元，增长10.08%。其中：基本支出增加11.49万元，增长1.96%；项目支出增加74.60万元，增长27.93%。

　　主要原因是支出决算数含我部门收取的保教费上缴市级国库，非税收入成本核拨后形成的财政补助收入指标下达为项目支出款，增加了项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障个旧市机关幼儿园单位机构正常运转的日常支出598.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出582.41万元，占基本支出的97.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.83万元，占基本支出的2.65％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障个旧市机关幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，商品和服务支出263.94万元，对个人和家庭的补助29.18万元，资本性支出48.6万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2050201学前教育312.54万元，占项目支出91.46%，为2023年我单位收取的保教费上缴市级国库，非税收入成本核拨后形成的财政补助收入指标下达为项目支出款,用于学前教育事业发展目标支出，支付办公费，水电费、差旅费，专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等；

　　2.2080801丧葬抚恤费18.18万元，占项目支出5.32%，为2023年我单位去世退休人员的丧葬抚恤费支出；

　　3.2080799 其他就业补助支出11万元，占项目支出3.22%，为2023年第二批中央就业补助资金，用于支付编外公益性岗位人员的社会保险补贴。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出939.96万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加86.09万元，增长10.08%,主要原因分析一是学前教育支出增加，争取到了提升改造资金；二是社会保障和就业支出增加，增加退休人员死亡抚恤费、增加其他就业补助支出（公益性岗位人员的公益性岗位社会保险补贴）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出740.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于工资福利支出412.36万元，商品和服务支出279.22万元，对个人和家庭的补助0.02元，资本性支出48.60万。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出96.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。

　　（1）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)支出0.55万元，主要用于退休人员的活动经费支出;

　　（2）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出61.19万元，主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费支出；

　　（3）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)支出1.26万元，主要用于退休人员职业年金记实支出；

　　（4）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）支出11万元，主要用于编外公益性岗位人员的社会保险补贴支出；

　　（5）社会保障和就业支出（208类）抚恤(08款)死亡抚恤(01项)支出18.18万元，主要用于去世退休人员丧葬抚恤费支出。

　　（6）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出(99款)社会保障和就业支出(99项)支出4.20万元，主要用于在职在编人员的工伤保险、失业保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出58.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。

　　（1）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出33.74万元，主要用于在职在编人员的基本医疗保险、大病补充医疗保险及退休人员的大病补充医疗保险支出；

　　（2）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出22.67万元，主要用于在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助支出。

　　（3）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）支出1.63万元，主要用于在职在编人员其他社会保障缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出45.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市机关幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“中央八项”规定，厉行节约。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市机关幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，个旧市机关幼儿园资产总额331.2万元，其中，流动资产24.82万元，固定资306.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.58万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.6万元，其中固定资产减少32.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额5.30万元，其中：政府采购货物支出5.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市机关幼儿园无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位预算财政拨使用一般公共款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250100836003801111