个旧市和平小学2023年度部门决算

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个旧市和平小学2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市和平小学以“为每个孩子的幸福美好未来负责”为办学理念，创设使学生有效学习和卓越发展的教育环境，为个旧市普通居民子女提供优质小学义务教育服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

为进一步扩大和提升滇南中心城市优质教育资源的影响力和覆盖面，在市委市政府、主管部门的领导下，围绕四个一流（即：设计一流、设备一流、管理一流、教育教学质量一流），在大屯新区新建和平小学大屯校区，于2022年9月1日正式办学招生。现有1-3年级7个教学班，216名学生。教职工22名，具有专科以上学历的教职工22人,教师队伍中有骨干教师共4人。

我校作为第一学区领航学校，充分发挥优质名校在全州的示范、引领和带动作用，带领人民小学、红旗小学、大屯中心校、卡房中心校多次开展学校结对共建教学常规管理和养成教育交流研讨活动、青年教师及班主任工作培训、传帮带师徒结对、青蓝携手工程、经典美文诵读、党建及德育工作交流研讨等活动，实现学区内资源共享、学校招生、教学管理、教学研究、队伍建设、质量评价的“六统一”，促进优质学校和薄弱学校共同发展。

1.今年我校本部参加州、市教体局组织的教学质量抽测中，三年级语文、数学、英语的平均分、优秀率、及格率均获全市第一名；四年级语文、数学、英语、科学、道德与法治平均分、优秀率、及格率均获全市第一名；五年级参加全州抽测数学平均分全州第三、语文平均分全州第六、英语平均分全州第七、科学平均分全州第十二、道德与法治平均分全州第二十五，总平均分全州的七名；六年级数学、英语平均分全市第一，语文平均分全市第二，全市265分以上的有900人，我校有167人，占全市（900人）的18.56%，占我校六年级毕业学生(358人)的46.65%。其中18名学生进入中央民大附中红河州实验学校就读，114名学生进入个旧中学就读。

和平小学大屯校区三年级，在生源极差的情况下，通过师生共同努力2023年7月参加市统测创造了奇迹，三年级语文平均分77.4分，全市第八名，数学平均分76.22分，全市第七名，英语平均分97.53分，全市第一名。

2.目前我校正在研究的州级课题有4个，市级课题2个，校级微型课题12个。2023年12月14日，召开2023年校级微型课题结题汇报会，回顾和总结了我校2023年微型课题研究的历程。通过11位课题负责人的汇报展示，对下一阶段的研究起到借鉴和指导作用。

3.在个旧市2023年小学教师课堂教学竞赛中，今年我校的黄喜老师获劳动组一等奖、王云老师获信息技术组二等奖、肖斌老师获音乐组二等奖、施福皇老师获体育组二等奖、佴杉老师获美术组三等奖；组织教师参与“党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑”优秀案例征集活动，李庆老师的作品《富起来到强起来》获二等奖；在今年5月“学习二十大永远跟党走”思政主题说课比赛中，杨慧老师获一等奖。

4.全省前往首都北京参加“第三届（2022-2023学年）全国青少年科技教育成果展示大赛”总决赛的中小学校，在每个赛事争夺赛中，仅3所学校获“冠亚季军”（石屏高级中学获得“太空挑战赛”7—9年级组冠军；昆一中西山学校获得“源硬件应用设计挑战赛”7—9年级组季军；个旧市和平小学获得“太空挑战赛”4-6年级组季军）。我校是全省小学唯一获奖学校。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教导处、教科室、办公室、总务处、少先队、工会、党支部、团支部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市和平小学作为二级预算单位纳入个旧市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市和平小学2023年末实有人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员176人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员89人（离休0人，退休89人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3002人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市和平小学2023年度收入合计3170.60万元。其中：财政拨款收入2988.22万元，占总收入的94.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入182.38万元，占总收入的5.75%。与上年相比，收入合计增加348.86万元，增长12.36%。其中：财政拨款收入增加259.88万元，增长9.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加88.98万元，增长95.27%。主要原因是：人员变动、工资调整、缴费基数调整、学区化建设、实施课后延时服务收费。

二、支出决算情况说明

个旧市和平小学2023年度支出合计3170.60万元。其中：基本支出2980.47万元，占总支出的94.00%；项目支出190.13万元，占总支出的6.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加348.86万元，增长12.36%。其中：基本支出增加347.34万元，增长13.19%；项目支出增加1.52万元，增长0.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：增加课后延时服务费、大屯校区新办学招生、人员变动、工资调整、缴费基数调整，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市和平小学单位机构正常运转的日常支出2980.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2774.92万元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.55万元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市和平小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财教发〔2023〕64号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金支出78.66万元，用于保障学校正常运转所列支的办公费、物管费、邮电费、水电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、教学设备更新、办公设备购置等教育公用开支；

2.个财预〔2023〕62号机关事业单位遗属生活补助资金支出4.03万元，用于发放遗属生活补助；

3.红财教发〔2023〕64号特殊教育公用经费专项资金支出0.68万元，用于个人小型辅助器械、低值康复设备的配备、维护与更新，教师特教和康复专业培训以及其他特殊教育教学相关的经费开支；

4.红财教发〔2023〕64号义教学校家庭经济困难学生生活补助小学专项资金支出0.63万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助；

5.红财教发〔2022〕51号农村学校学生营养改善小学专项资金支出10.8万元，用于学生营养改善支出；

6.红财教发〔2022〕150号中华民族共同体意识教育补助资金支出0.06万元，用于创建中华民族共同体意识教育示范校支出；

7.红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务专项资金支出54.73万元，用于课后服务费支出；

8.个财预〔2023〕114号个旧市平安建设工作经费支出2万元，用于平安校园建设工作；

9.个财预乡〔2023〕34号第二批弥补大屯校区办公经费支出0.08万元，用于弥补大屯校区办公经费；

10.红财教发〔2022〕120号提升中小学教学质量专项资金支出1.67万元，用于提升中小学教学质量；

11.个财预〔2023〕321号弥补大屯校区办公经费支出0.73万元，用于弥补大屯校区办公经费；

12.个财预〔2023〕41号丧葬抚恤经费支出36.07万元，用于发放丧葬抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市和平小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2988.22万元,占本年支出合计的94.25%。与上年相比增加259.88万元，增长9.53%,主要原因是：人员变动、工资调整、缴费基数调整、学区化建设、实施课后延时服务收费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于单位日常经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2137.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.55%。主要用于：

2050202（小学教育）支出2135.59万元，主要用于我校小学阶段教师工资福利支出、小学阶段日常公用经费支出；

2050299（其他普通教育支出）支出1.67万元，用于我校提升中小学教学质量；

2050701（特殊学校教育）支出0.68万元，主要用于个人小型辅助器械、低值康复设备的配备、维护与更新，教师特教和康复专业培训以及其他特殊教育教学相关的经费开支；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出381.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于：

2080502（事业单位离退休）支出13.03万元，用于我校退休教师日常支出；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出296.43万元，用于我校教职工单位基本养老保险缴费支出；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出13.35万元，用于我校教职工单位职业年金缴费支出；

2080801（死亡抚恤）支出40.1万元，用于死亡人员及遗属补助支出；

2089999（其他社会保障和就业支出）支出18.30万元，主要用于我校残疾人保障金的缴纳。

9.卫生健康（类）支出248.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于：

2101102（事业单位医疗）支出为158.61万元，用于我校教职工单位医疗保险缴费支出；

2101103（公务员医疗补助）支出为79.84万元，用于我校教职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出10.05万元，用于我校教职工工伤及失业保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出217.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。2210201（住房公积金）支出为217.84万元，主要用于我校教职工单位公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市和平小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行节约，减少不必要的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.38万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少不必要的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市和平小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市和平小学资产总额1708.81万元，其中，流动资产34.73万元，固定资产1674.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75.34万元，其中固定资产减少60.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额39.40万元，其中：政府采购货物支出39.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额39.40万元，其中：授予小微企业合同金额39.40万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836002201111