个旧市第三中学2023年度部门决算

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个旧市第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担国家规定的高中教育任务；

2、全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，提高教师素质；

3、以“一流的管理、一流的队伍、一流的服务、一流的质量”努力造就德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强班主任队伍建设，努力提高班主任育人水平；抓好学生常规管理，努力养成良好的校园风尚；加强校园内部安全管理，努力营造安宁祥和的校园环境；依法依规完成各类学生的资助工作、疫情防控工作；

进一步巩固和发展近年来后勤服务规范化、后勤工作科学化、校产管理制度化取得的管理成果，不断健全和完善后勤工作方面各项规章制度，落实岗位责任制，强化各项服务的过程管理；围绕学校工作中心，不断改善和美化环境，努力开源节流，为学校拓宽发展空间添砖加瓦。

狠抓教学计划的制定与落实，保证教育教学工作井然有序地开展；教学监控管理、开发利用课程资源、总结推广教学经验；开展集体备课；教案检查记录；引导教师进行课堂教学、考试质量的反思；积极组织各学科参加州市两级的课题研究；积极动员和创造各种教学竞赛；坚持听评课制度；合理设计、及时批改学生作业；

紧紧围绕提高教学质量这一核心，充分发挥“服务、指导、督促、协调”的职能，规范教学常规管理，落实教学质量监控，不断提高教师教育教学能力，以务实的工作作风顺利完成年初制定的工作计划。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：高一年级、高二年级、高三年级、教务处、政教处、总务处、党建办、工会、团委、行政办、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市第三中学作为二级预算单位纳入个旧市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市第三中学2023年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员176人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员121人（离休0人，退休121人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2253人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第三中学2023年度收入合计3273.88万元。其中：财政拨款收入3148.66万元，占总收入的96.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入125.22万元（含教育收费125.22万元），占总收入的3.82%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少303.25万元，下降8.48%。其中：财政拨款收入减少353.41万元，下降10.09%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加50.16万元，增长59.94%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年我校人员减少，部分开支尚未结算，财政专户资金使用增加。

二、支出决算情况说明

个旧市第三中学2023年度支出合计3273.88万元。其中：基本支出2929.62万元，占总支出的89.48%；项目支出344.26万元，占总支出的10.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少303.25万元，下降8.48%。其中：基本支出减少87.15万元，下降2.89%；项目支出减少216.10万元，下降38.56%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0降%。主要原因是2023年我校人员减少，部分开支尚未结算，财政专户资金使用增加。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市第三中学单位机构正常运转的日常支出2929.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2908.81万元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.80万元，占基本支出的0.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市第三中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：普通高中家庭经济困难学生生活费专项资金0.375万元；普通高中建档立卡学生生活费专项资金4.55万元；普通高中学校生均公用经费14.95万元；丧葬抚恤费资金15.13万元；普通高中公用经费16.22万元；普通高中免学杂费专项资金20.36万元；普通高中国家助学金专项资金67.48万元；非税成本核拨专项资金16.55万元；普通高中学校生均公用经费专项资金61.32万元；2023年事业单位公开招聘笔试考务工作经费2.09万元；普通高中住宿费专项资金5.95万元；普通高中学费专项资金95.36万元；普通高中学费专项资金21.72万元；普通高中学费专项资金2.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3148.66万元,占本年支出合计的96.18%。与上年相比减少351.85万元，下降10.05%,主要原因是2023年我校人员减少，部分开支未清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2236.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.04%。主要用于学校人员经费，提升教学质量，改善教学环境的支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出432.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于财政补差人员工资以及在职人员社保开支；

9.卫生健康（类）支出256.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于在职人员医疗保险开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出222.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.00万元，决算为0.07万元，完成年初预算的0.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.75%；公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的0.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.07万元，完成年初预算的1.75%；公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年公务用车相关开支未清算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.19万元，下降73.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增加0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.19万元，下降73.07%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务用车相关支出未清算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆定位系统运行维护费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第三中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市第三中学资产总额2477.39万元，其中，流动资产23.26万元，固定资产2448.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.94万元（净值），其他资产00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150.31万元，其中固定资产减少156.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836000501111