个旧市第二中学2023年度部门决算

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个旧市第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市第二中学位于个旧市金湖东路177号，为副科级单位,隶属个旧市教育体育局，主要职能为全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻执行国家的教育方针，培养本镇应接受九年义务教育的所有适龄少年学完三年初级中学课程，向上一级各类学校输送合格人才和培养为当地经济建设的后备力量。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、团委、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市第二中学作为二级预算单位纳入个旧教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市第二中学2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员95人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1279人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第二中学2023年度收入合计1928.42万元。其中：财政拨款收入1928.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少141.78万元，下降6.85%。其中：财政拨款收入减少141.78万元，下降6.85%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。主要减少原因：人员减少。

二、支出决算情况说明

个旧市第二中学2023年度支出合计1928.42万元。其中：基本支出1788.02万元，占总支出的92.72%；项目支出140.40万元，占总支出的7.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少141.78万元，下降6.85%。其中：基本支出减少67.30万元，下降3.63%；项目支出减少74.48万元，下降34.66%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要减少原因：人员减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市第二中学单位机构正常运转的日常支出1788.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1765.11万元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.91万元，占基本支出的1.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、个财预〔2023〕62号机关事业单位遗属生活补助资金：5.12万元；

2、红财教发〔2023〕64号义教学校家庭经济困难学生生活补助初中专项资金：14.91万元；

3、红财教发〔2023〕64号城乡义务教育学校公用经费初中专项资金：33.25万元；

4、个财预非税〔2023〕80号个旧二中非税收入专项资金：7.88万元；

5、红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务专项资金：20.67万元；

6、红财教发〔2022〕51号农村学校学生营养改善初中专项资金：10.65万元；

7、个财预〔2023〕30号义务教育阶段公办学校第一批食堂部分工勤人员工资专项资金：1.6万元；

8、个财预〔2023〕41号丧葬抚恤经费：36.96万元；

9、个财预〔2023〕263号义务教育阶段公办学校第二批食堂部分工勤人员工资专项资金：2.6万元；

10、个财预非税〔2023〕29号非税成本核拨专项资金：5.03万元；

11、红财预发〔2023〕31号2023年事业单位公开招聘笔试考务工作经费：1.36万元；

12、红财教发〔2023〕64号特殊教育公用经费专项资金:0.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1928.42万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少136.01万元，下降6.59%,主要减少原因：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1310.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.98%。主要用于2050203款初中教育的工资福利支出1192.27万元，商品和服务支出90.13万元，对家庭和个人的补助支出25.57万元；2050701款特殊学校教育商品和服务支出0.37万元；2050999其他教育费附加安排的支出商品和服务支出2.60万元。主要用于我单位2023年在职人员工资，年终奖励性绩效和义务教育公用经费等开支。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出311.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%。主要用于 2080502款事业单位离退休商品和服务支出1.2万元、 对个人和家庭的补助35.86万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出工资福利支出32.67万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出184.10万元；2089999款其他社会保障和就业支出工资福利支出14.50万元；2080801死亡抚恤支出工资福利支出42.10万元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出商品和服务支出1.36万元。

9.卫生健康（类）支出171.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于 2101102款事业单位医疗项支出100.46万元，2101103款公务员医疗补助项支出67.38万元，2101199其他行政事业单位医疗支出3.44万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出134.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于2210201住房公积金134.41万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待批次（其中：外事接待批次），接待人次人（其中：外事接待人次人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第二中学2023年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。主要原因是个旧市第二中学属于全额拨款事业单位，无机关运行支出 。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市第二中学资产总额3622.40万元，其中，流动资产17.06万元，固定资产3605.34万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204.08万元，其中固定资产减少134.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋90平方米，账面原值5.21万元，实现资产使用收入10.38万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.01万元。授予中小企业合同金额7.01万元，其中：授予小微企业合同金额7.01万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

监督索引号53250100836000401111