个旧市宝华小学2023年度部门决算

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个旧市宝华小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。个旧市宝华小学主要职责是全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。人员编制为核定事业编制52名，其中，校长1名，副校长1名。

（二）2023年度重点工作任务概述

学校全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。学习了当今现代教育发展的方向和目标，按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，将党的教育方针贯彻在学校的方方面面，积极引导教师做宝华小学的精神传承者和现代教育的积极实践者。努力呈现宝华小学“养正文化”以及名字中所蕴含的“物华天宝，钟林毓秀”的时代新篇章。提炼出了“蒙以养正、滋养灵秀”的办学思想；“谦和真诚、简约卓越”的校训；“行而成习、学而溢乐”的校风；“贴近学生，听见花开的声音！”的教风；“自学互学，到达知识的彼岸！”的学风。并达成共识：可持续做好“实践+反思+改进”的工作命题，为打造出“爱学习、善反思、贴近儿童学习生活的睿智老师”，培养出“会学习、善表达、有志趣的气质少年”不断努力奋斗！

充分发挥学校在学习共同体学习中和引导力学习方面的知识，开展以“ORID”焦点谈论发为提手的政治理论和业务学习。带领全体教师学习了《教育部关于开展师德建设长效机制贯彻落实专项督查的通知》等文件，《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等重要理论，《静悄悄的革命》《教师的挑战》《教师花传书》等专业书籍学习，做好把理论及实践充分结合和融合的工作，引领教师将目光聚焦于影响学校质量提升的核心高地——课堂，并依托上海真爱梦想公益基金会“学习共同体研究院”的国家级协作项目“基于学习共同体的课堂生态实践研究”课题，通过开展公开课和推门课活动，进行聚焦课堂的课例分析，帮助青年教师发现课堂中存在的关乎质量的各种问题。学校收到了云南省教育学会小学语文教学专业委员会的通知，成为了云南省统编小学语文教材课堂教学研究的项目校并参加相应的培训。

主导设计了以爱国主义为主线的养成教育体系，结合学校办学思想，指导组织各种“贴近学生、多彩溢乐”的校园活动，设计并指导教师使用《宝华小书虫阅读档案》，为学生从小埋下阅读经典的种子。

学校虽然恢复办学至今，尚未完成一所学校的六年建制，但在校长的引领研究下，不断形成了在党的教育方针和社会主义核心价值观引领下的办学构想。在今后的安全工作中，我校将严格按照个旧市教育体育局关于做好学校安全工作责任制的标准和要求，全力抓好安全工作，从严从细落实好安全责任，把安全隐患和安全事故消灭于萌芽状态，力求把安全工作做得尽善尽美，以维护我校正常的教育教学秩序，维护师生的切身利益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设部门，包括：校长、副校长、副书记、安全后勤保障中心、教师发展中心、学生发展中心、行政办公室、党建办公室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市宝华小学作为二级预算单位纳入个旧市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市宝华小学2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生907人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市宝华小学2023年度收入合计693.72万元。其中：财政拨款收入646.18万元，占总收入的93.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入47.54万元，占总收入的6.85%。与上年相比，收入合计增加138.47万元，增长24.94%。其中：财政拨款收入增加110.60万元，增长20.65%；主要原因是个旧市宝华小学为刚成立五年小学，学校人员和学生人数逐年大幅度增加，学校基础设施建设、人员工资福利发放增多所以2023年决算数比上年决算数大幅增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加27.87万元，增长141.69%。主要原因是个旧市宝华小学学生人数的增加导致课后服务费用增加。

二、支出决算情况说明

个旧市宝华小学2023年度支出合计689.78万元。其中：基本支出619.22万元，占总支出的89.77%；项目支出70.56万元，占总支出的10.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加136.11万元，增长24.58%。其中：基本支出增加92.30万元，增长17.52%；项目支出增加43.82万元，增长163.84%；主要原因是个旧市宝华小学为刚成立五年小学，学校人员和学生人数逐年大幅度增加，学校基础设施建设、人员工资福利发放增多所以2023年决算数比上年决算数大幅增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市宝华小学单位机构正常运转的日常支出619.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出613.38万元，占基本支出的99.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.84万元，占基本支出的0.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市宝华小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.56万元。主要用于开支教育支出，其中：基本建设类项目支出0.00万元；小学教育支出69.81万元；特殊教育支出0.68万元；其他教育附加安排支出0.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市宝华小学2023年度一般公共预算财政拨款支出646.18万元,占本年支出合计的93.68%。与上年相比增加110.60万元，增长20.65%,主要原因是个旧市宝华小学为刚成立五年小学，学校人员和学生人数逐年大幅度增加，学校基础设施建设、人员工资福利发放增多所以2023年决算数比上年决算数大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出478.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%。主要用于工资福利支出446.00万元，商品和服务支出5.84万元，项目支出26.96元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出69.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于单位基本养老保险缴费支出64.89万元和工伤保险支出4.21万元。

9.卫生健康（类）支出50.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于事业单位医疗保险支出37.03万元和公务员医疗补助支出13.30万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47.95万元，主要用于单位公积金支出，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市宝华小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年本单位厉行节约无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市宝华小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市宝华小学资产总额75.32万元，其中，流动资产3.99万元，固定资产71.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.44万元，其中固定资产减少22.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100836002701111