个旧市第一职业高级中学2023年度部门决算

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个旧市第一职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，按照《教育法》等相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作，为学生提供实用的技能教育和专业培训，对学生进行就业指导与服务，促进产教结合，注重学生综合素质的培养，为国家培养合格的人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党的建设

学校党总支以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为引领，始终坚持“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的宗旨，紧紧围绕学校工作中心，发挥政治引领核心作用，保证监督党的教育方针、政策及学校各项决定的贯彻执行落实。积极参与讨论学校各项重大问题的决策，保证学校教育、教学任务的顺利完成。为创建人民满意的学校提供了强大的精神动力和坚强的政治保证。认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，认真抓好师生思想政治建设，成立学习教育工作领导小组，搭建学习机制，切实转变工作作风，不断深化作风和纪律建设，不断推动学校全面从严治党向纵深发展。切实抓好党支部规范化建设达标创建工作，按照“党组织领导下的校长责任制”工作思路，加强学校党的建设。忠实履行党章赋予的职责，切实履行好全面从严治党的政治责任，努力推动职业教育建设工作再上新台阶，发挥好领学、促学的示范引领作用，认真开展统战工作、老干工作、保密工作、工会工作和团队工作。

2.校务管理

在校务管理工作中，坚持“依法治教”、“依法治校”、“依法办学”和“规范办学”。建立健全相关管理制度，执行教职工代表大会制度、绩效工资分配制度、岗位责任制等，修订《个旧市第一职业高级中学教师职称申报实施细则》、《个旧一职中教师职称聘任方案》、《个旧一职中岗位设置方案》。推进学校制度建设，全面梳理学校各部门职责和岗位职责，明确各部门职责和各岗位职责，进一步优化岗位人员配置。组织召开教职工座谈会，广泛听取教职工关于改进学校管理的意见和建议，群策群力共促学校高质量发展。

3.课程教学管理

根据职业教育的特点，制定教学工作计划，坚持“以学生为主体，以就业为导向，以服务为宗旨，以能力为本位”的职业教育理念，结合学校的实际情况，加强师资队伍建设，深化课程、课堂教学、实训模式等教学改革，狠抓教学常规管理，强化高效课堂，提高教学效率，提高教学质量。加强专业建设，严格落实每个专业的教学标准，制定人才培养方案；深化教学方法改革，持续改进教学方式方法，注重引入案例教学、情景模拟、行动导向等多种教学法，以提高教学效果；着力建立实践教学体系，确保学生在课堂中获得更为实际和有用的知识；配合专业学科发展，加强学校实训基地建设，2023年购置了服装实训室实训设备、进行网络设备改造，使各专业都具备了校内实训的能力，与个旧市茂晨汽车修理厂签订协议，建立了汽修专业的校外实训基地。2023年，在云南省职业院校技能大赛和个旧市教体系统“学习二十大·永远跟党走”思政主题演讲、说课、征文比赛中，多名学生和老师获得优异的成绩。

4.德育管理

学校根据中小学德育工作指南，制定了《个旧一职中班级、学生操行评定制度》、《中职学生仪容仪表规范》、《个旧一职中学生必读手册》、《班主任工作管理及考核办法》、《学生会管理制度》、《个旧一职中宿舍管理条例》、《班级操行分管理细则》等一系列制度。对学校基本情况、学生守则、中等职业学校学生公约、校园安全规范、宿舍管理规定、学生学籍管理办法(入学与注册、考核与成绩记载、转专业与转学、休学与复学、毕业结业与肄业、奖励与处分等)、学生违纪处罚条例、学生日常行为规范量化管理制度、先进个人评选及奖励(先进班集体、三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生及单项)、优秀学生奖学金管理办法、学生学业成绩考核、学生行为养成各项规定、毕业生顶岗实习管理、就业工作等13个方面进行全面的指导与服务，做到学生的行为规范都有章可循。根据年度德育工作计划，以中职学生日常行为规范教育为目标，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持“突出重点，注重实效”地开展德育工作，围绕校园文化建设，通过新生入学教育、主题班会活动、后进生转化教育、学生会大讲堂、党史教育、学雷锋活动、国学经典诵读活动等主题教育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、日常礼仪、品德优良、心理健康、专业踏实且富有创新精神的准职业人。

5.产教融合

2023年，学校继续通过现代学徒制和实习两个途径推进产教融合的育人模式，实现校企“双元”育人。现代学徒制是通过学校、企业的深度合作,教师、师傅的联合传授,建立对学生以技能培养为主的现代人才培养模式。学校与省外的企业建立合作关系，安排学生赴厂实习,以师傅带徒弟的模式教学，学校、企业共同实施教育管理。通过产教融合校企合作的有效途径,解决了制约职业教育发展诸多问题,如实习实训条件不足、教师实践教学能力不强、教学内容与企业实际需求脱节等问题。实习是职业学校学生学习的必修课程，为保证学生实习的质量和实习工作的规范安全,学校广泛联系、筛选合格满意的实习单位。学校与企业之间建立友好合作关系,签订合作协议时,站在学生的角度,争取在学生实践过程中实习薪酬尽量与企业员工同工同酬,食宿方面要求企业尽免费提供。学生实习满期由学校组织考核,考核主要依据是企业对学生的综合评价。学校特别重视受到实习企业奖励的优秀学生,作为典型,进行全面宣传。由于实习实现校企“双元”育人,学生实习效果好、质量高,学校实习工作获学生、家长、企业好评。学校不断加强毕业生的就业指导工作，并通过校企联合办学，订单式培养，参加就业推介会，考察工业园区新建企业等方式不断拓展毕业生就业渠道。

6.安全工作

进一步建立健全安全制度;贯彻落实安全、消防责任制;加强安全监管人员队伍建设，做到师生群防群治;进行学校内部及周边环境安全检查，及时消除不安全因素;加强帮教工作，及时排查调处各种矛盾纠纷;抓好食品卫生工作，预防食物中毒;配齐配全学校安全消防设施，防患于未然;抓好住校生管理工作，排查安全隐患;加强对重点人员的管理和帮教;坚持建立常规化安全报告制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：校长室、党总支书记办公室、副校长室、党建办公室、行政办公室、工会办公室、团委办公室、教务处、政教处、招生就业处、总务处、安全科、专业组办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市第一职业高级中学作为二级预算单位纳入个旧市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市第一职业高级中学2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人（离休0人，退休128人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生410人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）2

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市第一职业高级中学2023年度收入合计1692.96万元。其中：财政拨款收入1675.23万元，占总收入的98.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4.38万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.26%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.36万元，占总收入的0.79%。与上年相比，收入合计减少101.09万元，下降5.63%。其中：财政拨款收入减少114.64万元，下降6.40%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.19万元，增长4.53%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加13.36万元，增长100%。主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数比例变动，本年度项目减少，财政拨款收入减少；事业性收费收入增加，事业收入增加；将工作经费结余调入其他收入，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市第一职业高级中学2023年度支出合计1679.79万元。其中：基本支出1460.82万元，占总支出的86.96%；项目支出218.97万元，占总支出的13.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少114.26万元，下降6.37%。其中：基本支出减少58.14万元，下降3.83%；项目支出减少56.12万元，下降20.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数比例变动，基本支出减少；本年度项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市第一职业高级中学单位机构正常运转的日常支出1460.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1447.99万元，占基本支出的99.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.83万元，占基本支出的0.88％。人均人员经费支出19.57万元，人均公用经费支出0.17万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市第一职业高级中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财教发〔2023〕86号中等职业教育国家助学金专项资金支出18.58万元；

2.红财教发〔2023〕139号中等职业教育省政府奖学金专项资金支出0.4万元；

3.个财预非税〔2023〕80号非税成本核拨专项资金支出1.63万元；

4.红财教发〔2023〕3号中等职业学校免学费专项资金支出5.09万元；

5.红财教发〔2023〕3号中等职业学校国家助学金专项资金支出0.3万元；

6.红财教发〔2023〕86号中等职业教育免学费专项资金45.29万元；

7.个财预非税〔2023〕29号非税成本核拨资金经费支出1.36万元；

8.个财专户〔2023〕6号财政专户管理专项资金支出4.57万元；

9.红财教发〔2023〕130号现代职业教育质量提升计划专项经费支出9万元；

10.个财预〔2023〕577号教育费附加支出预算专项资金支出120万元；

11.红财社发〔2023〕108号2023年第二批中央就业补助资金支出0.6万元；

12.个财预〔2023〕62号机关事业单位遗属生活补助资金支出1.11万元；

13.个财预〔2023〕41号病故丧葬抚恤经费支出7.51万元。

14.红财行发〔2022〕22号2022年统战工作专项经费3.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市第一职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1675.23万元,占本年支出合计的99.73%。与上年相比减少114.64万元，下降6.40%,主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数比例变动，本年度项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于其他统战事务支出（2013499款）支出为3.53万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1181.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.51%。主要用于中等职业教育（2050302款）支出为1061.20万元， 其他教育费附加安排的支出（2050999款）支出为120万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出230.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.74%。主要用于事业单位离退休（2080502款）支出为19.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出为148.66万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）支出为39.92万元，其他就业补助支出（2080799款）支出为0.6万元，死亡抚恤（2080801款）支出为8.63万元，其他社会保障和就业支出（2089999款）支出为12.65万元；

9.卫生健康（类）支出150.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于事业单位医疗（2101102款）支出为82.36万元，公务员医疗补助（2101103款）支出为62.65万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）支出为5.61万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出109.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于住房公积金（2210201款）支出为109.76万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市第一职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，压缩开支，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年度相比较无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市第一职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市第一职业高级中学资产总额424.71万元，其中，流动资产23.16万元，固定资产372.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程10万元，无形资产19.09万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97.38万元，其中固定资产减少82.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.40万元，其中：政府采购货物支出9.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.70万元。授予中小企业合同金额4.70万元，其中：授予小微企业合同金额4.70万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 （九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836000201111