个旧市人民小学2023年度部门决算

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个旧市人民小学2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育(小学阶段)教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持“三会一课”制度，增强思想政治学习的有效性。按时开展主题党日活动、组织生活会、党务公开、民主评议党员、谈心谈话、“城乡党建一体化”、“千名教师访万家”等活动。

2.抓好队伍管理，发挥先锋模范作用。全体党员积极树立“三种精神”，争当“五个表率”。努力做表率，当标杆。建立党员身份公示栏、党员责任区、党员志愿服务队，以“一名党员，一名旗帜”引导党员带头贯彻党的教育方针，主动参与学校管理，用党风带动师风，提升校风。

3.开展应急疏散演练。结合5.12、11.6、11.9等重大时间节点组织开展应急疏散演练，切实提高师生的自我防护意识、应急避险能力及教师的应急处置能力。

4.认真落实预防校园欺凌、防溺水宣传教育、防溺水安全教育、道路交通安全宣传教育、心理健康宣传教育、开展反电信诈骗宣传、学校安全、手机管理等工作。

5.继续抓好“说、上、评”和教学反思:深入课堂听课，及时评课，从听课入手，提高教师讲课水平，突出课堂教学的改革研究。严格按照学校要求完成听课任务：校级领导、中层干部每学期听课不少于20节，教科室成员和教研组长每学期听课不少于15节，新调入教师（不满一年）听课不少于20节，其他教师每学期听课不少于10节。

6.以课堂为抓手，开展形式多样的课堂教学研究活动，进行“有效数学课堂教研活动”，增强课堂教学的实效性。

7.继续开展一年一次“青年教师课堂教学竞赛”活动，提升专业水平，促进教师形成符合自己的教学风格；开展校级微型课题研究，增强科研意识。

8.加强体育教师足球技能的培训力度，把足球运动扎实有效开展，在校园内形成浓厚氛围。获得2023年红河州校园足球篮球排球和啦啦操三级联赛足球总决赛小学女子组第五名。

9.继续开展教学成绩优秀教师经验交流活动，发挥同伴榜样的正能量作用。

10.开展教学师徒结对活动，促进教师的共同发展。

11.校积极稳妥地开展了“校级骨干教师”评选暨青年教师示范课活动，评选出了徐娅玲、周海艳、普吉琼、周晓倩五位校级骨干教师；王威宇、何玲两位老师获得“市级骨干教师”荣誉称号，英语教师李琳荣获十佳骨干教师荣誉。

12.抓好体艺常规教学，切实提升学生体艺素养。

（1）做好阳光大课间活动，让每天一小时体育锻炼真正落实到位。办好一年一次的冬运会，以活动推进学生对体育运动的兴趣，为其终身体育奠定基础；

（2）认真组织训练和测试学生体质健康工作；

（3）抓好学校艺术类训练，组织参加相关的活动。把校内艺术教育与校外艺术教育结合起来，互联互补、共同发展。成立朗诵社团、绘画社团、英语社团、编程机器人社团、乐器社团、舞动社团、足球队共计11个社团，发展个性特长，促进身心健康、全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

个旧市人民小学共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教导处、总务处、大队部、教科室、工会办公室。

个旧市人民小学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市人民小学作为二级预算单位纳入个旧市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民小学2023年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员103人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人（离休0人，退休146人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1563人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民小学2023年度收入合计2177.79万元。其中：财政拨款收入2062.80万元，占总收入的94.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入115.00万元，占总收入的5.28%。与上年相比，收入合计减少226.49万元，下降9.42%。其中：财政拨款收入减少269.95万元，下降11.57%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加43.47万元，增长60.76%。财政拨款收入减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其他收入增加的原因是课后延时服务费的增加。

二、支出决算情况说明

个旧市人民小学2023年度支出合计2178.01万元。其中：基本支出2097.41万元，占总支出的96.30%；项目支出80.60万元，占总支出的3.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少226.06万元，下降9.40%。其中：基本支出减少69.60万元，下降3.21%；项目支出减少156.46万元，下降66.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出较去年减少的原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市人民小学单位机构正常运转的日常支出2097.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1964.98万元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.44万元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市人民小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.个财预〔2023〕41号病故丧葬抚恤经费支出5.27万元；

2.红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务专项资金支出23.03万元；

3.红财教发〔2022〕51号农村学校学生营养改善小学专项资金支出6.63万元；

4.红财教发〔2023〕64号特殊教育公用经费专项资金支出3.33万元；

5.红财教发〔2023〕64号义教学校家庭经济困难学生生活补助小学专项资金支出7.93万元；

6.个财预〔2023〕62号机关事业单位遗属生活补助资金支出4.46万元；

7.红财教发〔2023〕64号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金 支出26.34万元；

8.个财预〔2023〕263号中小学兼职校医工作补助经费支出0.01万元；

9.红财行发〔2022〕39号2021年度省级人才发展专项资金支出3.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2062.80万元,占本年支出合计的94.71%。与上年相比减少269.95万元，下降11.57%,主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1440.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.82%。主要用于：

2050202（小学教育）支出1433.22万元，主要用于我校教师工资福利支出、公用经费支出、学生营养餐以及困难学生生活补助支出；

2050299（其他普通教育支出）支出3.60万元，用于我校其他教育支出；

2050701（特殊学校教育）支出3.33万元，主要用于我校开展特殊工作所产生的支出以及教学设备设施的采买；

2050999（其他教育费附加安排的支出）支出0.02万元，主要用于其他教育附加产生的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出272.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%。主要用于：

2080502（事业单位离退休）支出17.07万元，用于我校离休教师离休费支出；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出204.81万元，用于我校教职工单位基本养老保险缴费支出；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出27.34万元，用于我校教职工单位职业年金缴费支出；

2080801（死亡抚恤）支出9.73万元，用于死亡人员及遗属补助支出；

2089999（其他社会保障和就业支出）支出13.84万元，主要用于我校残疾人保障金的缴纳。

9.卫生健康（类）支出198.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于：

2101102（事业单位医疗）支出为112.65万元，用于我校教职工单位医疗保险缴费支出；

2101103（公务员医疗补助）支出为74.72万元，用于我校教职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出10.85元，用于我校教职工单位失业及工伤保险等费用的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出151.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。2210201（住房公积金）支出为151.63万元，主要用于我校教职工单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.0005万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.0005万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.0005万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.0005万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为非参公事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市人民小学资产总额1618.61万元，其中，流动资产17.45万元，固定资产1601.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116.11万元，其中固定资产增减少88.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，其中：授予小微企业合同金额2.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836002301111