个旧市绿春小学2023年度部门决算

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个旧市绿春小学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市绿春小学是省一级二等示范小学，省级文明学校，州级示范窗口学校。学校的主要职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2、再接再厉，努力提高学校办学水平，高水平高质量完成个旧市教育体育局下达2023年的工作目标。

3、践行学校文化理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，把绿春小学打造成少年君子的摇篮。

4、深化特色学校建设，在继续提高《国学经典》课堂教学质量的同时，推进语文主题学习实验改革，做实语文单元整合备课，将阅读丛书引入语文课堂，积极实践精读引领课、组文阅读课等改革课型，循序渐进提高绿春学子的阅读能力和水平，让绿春小学成为静美书香校园。

5、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

6、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。

7、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

8、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“笃学爱生”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

9、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

10、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

11、加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、教导处、总务处、财务室、少先队办公室、各年级办公室。

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算部门构成

个旧市绿春小学作为二级预算部门纳入个旧市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市绿春小学2023年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员105人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员144人（离休0人，退休144人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2062人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市绿春小学2023年度收入合计2505.87万元。其中：财政拨款收入2371.07万元，占总收入的94.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入134.79万元，占总收入的5.38%。与上年相比，收入合计增加372.18万元，增长17.44%。其中：财政拨款收入增加314.82万元，增长15.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属部门上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加57.36万元，增长74.07%。主要原因是本年度项目增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市绿春小学2023年度支出合计2505.29万元。其中：基本支出1947.10万元，占总支出的77.72%；项目支出558.19万元，占总支出的22.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加371.94万元，增长17.43%。其中：基本支出减少51.44万元，下降2.57%；项目支出增加423.37万元，增长314.03%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属部门补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数比例变动，基本支出减少；项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市绿春小学部门机构正常运转的日常支出1947.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1919.00万元，占基本支出的98.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.10万元，占基本支出的1.44％。人均人员经费支出18.28万元，人均公用经费支出0.27万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市绿春小学部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出558.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财预发〔2023〕98号2022年全省珠算心算补助经费支出7.26万元；

2.红财教发〔2023〕64号城乡义务教育学校公用经费小学专项资金支出21.46万元；

3.红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务专项资金支出163.55万元；

4.红财教发〔2023〕64号义教学校家庭经济困难学生生活补助小学专项资金支出3.55万元；

5.红财教发〔2022〕104号城乡义务教育校舍维修改造专项资金支出156.43万元；

6.红财教发〔2023〕64号特殊教育公用经费专项资金支出0.59万元；

7.个财预〔2023〕263号中小学兼职校医工作补助经费支出0.09万元；

8.个财预〔2023〕209号教育费附加支出预算专项资金支出179万元；

9.个财预〔2023〕62号机关事业部门遗属生活补助资金支出1.11万元；

10.个财预〔2023〕41号病故丧葬抚恤经费26.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市绿春小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2371.07万元,占本年支出合计的94.64%。与上年相比增加314.82万元，增长15.31%,主要原因是本年度项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于其他一般公共服务支出（2019999款）支出为7.26万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1720.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.58%。主要用于小学教育（2050202款）支出为1541.25万元，特殊学校教育（2050701款）支出为0.59万元，其他教育费附加安排的支出（2050999款）支出为179.09万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出309.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%。主要用于事业部门离退休（2080502款）支出为32.71万元，机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505款）支出为197.05万元，机关事业部门职业年金缴费支出（2080506款）支出为39.05万元，死亡抚恤（2080801款）支出为27.17万元，其他社会保障和就业支出（2089999款）支出为13.11万元；

9.卫生健康（类）支出189.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于事业部门医疗（2101102款）支出为108.62万元，公务员医疗补助（2101103款）支出为73.75万元，其他行政事业部门医疗支出（2101199款）支出为6.97万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出144.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于住房公积金（2210201款）支出为144.45万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算0的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市绿春小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、压缩开支，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加00.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年度相比较无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市绿春小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门为非参公事业部门，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市绿春小学资产总额581.94万元，其中，流动资产11.07万元，固定资产391.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程179万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加261.66万元，其中固定资产增加81.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我部门从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算部门资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算部门资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政部门（含参照公务员管理的事业部门）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100836002101111