个旧市老年大学2023年度部门决算

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个旧市老年大学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策，面向全市老同志开展教育、教学及管理服务，拟定老年大学的教育规划、计划和教务大纲并组织实施，负责做好学员相关档案和有关资料的收集归档保管工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

个旧市老年大学是中共个旧市委组织部下属的公益一类事业单位，现有编制3人，设校长1人，目前在岗1人。主要负责贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策以实现“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，坚持社会主义办学方向，坚持为改革、发展、稳定服务；负责依照国家、省、州、市对老年大学的相关要求，拟定老年大学的教育规划、计划和教务大纲并组织实施；承担面向全市老同志开展教育、教学、管理服务工作；以满足老同志的学习需求作为办学的出发点和落脚点，根据老年群体自身特点和爱好组织开展教学活动；负责面向全市老年教育校点开展调查和理论研究，总结和推广先进经验,不断探索基础老年教育工作的新思路、新举措；负责推动老年教育向“赋能型”发展。强化积极老龄观教育，实现思想赋能，强化健康素养教育，实现健康赋能，强化人力资源开发教育，实现技术赋能；负责做好学校相关档案和有关资料的收集归档保管工作。目前有教学点13个，教学班65个，开办专业29个，招收学员2763余人。

1.全力打造习近平新时代中国特色社会主义思想教育基地。始终坚持把政治立校贯穿于办学全方位、全过程，严把课程意识形态关，继续探索开设党史学习等思政类课程。利用线上、线下“十分钟微课堂”、“思政课进校园”、红色观影活动等学习形式，不断增强全校师生“两个确立”和“两个维护”的政治自觉，进一步树牢了政治立校的根基。

2.全力打造老年教育办学示范基地。一是在形成工作合力上做探索。按照办公会安排，召开学校办公会议，形成《个旧市老年大学管理人员职责清单》并印发。二是在教学规范上做探索。组织教师制定、修订部分课程教学大纲、教学内容，为今后教学实践提供了范本。制订印发《老年大学教师工作指导意见（试行）》，春季学期严格按照指导意见公开招聘教师并组织了考核。探索编写校本教材《智能手机基础教程》。积极探索精品课程建设并分批进行展示。三是在线上教学上做探索。探索线上线下相结合的教学新模式，疫情期间实现了全部课程全体学员网上教学全覆盖，通过跟班听课、线上统计、查看网课资料等方式，确保线上线下学习同质等效。四是在远程教育上做探索。组织开展远程教育培训和试运行及试录制工作，积极推进网络“空中课堂”。积极联系电信，探索研究网络课程推进。五是在分校建设上做探索。制定出台了《个旧市老年大学分校（教学点）开办工作方案（试行）》，已开办并指导13个分校（教学点）开展教学工作，与军队干休所、退管中心、养老院多处对接，在多点挂牌成立教学点并开学授课，多元化办学模式已初步形成。

3.全力打造文化养老基地。将文化养老作为办学特色亮点积极推进。积极推进“文化名家进校园”、“名家大讲堂”活动，让学员享受更多高品位的课程、高品质的讲座。全力推动“喜迎二十大 建功新时代”暨老年大学教学成果汇报演出及书画摄影展，制定工作方案并抓好前期各项筹备工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

个旧市老年大学作为二（三/四）级预算单位纳入中共个旧市委组织部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市老年大学2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（超编需要说明原因）

（各单位可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市老年大学2023年度收入合计37.22万元。其中：财政拨款收入37.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少24.18万元，下降39.38%。其中：财政拨款收入减少24.18万元，下降39.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长%；事业收入增加0.00万元，增长%；经营收入增加0.00万元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长%；其他收入增加0.00万元，增长%。

二、支出决算情况说明

个旧市老年大学2023年度支出合计37.22万元。其中：基本支出29.51万元，占总支出的79.28%；项目支出7.71万元，占总支出的20.72%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24.18万元，下降39.38%。其中：基本支出减少10.42万元，下降26.10%；项目支出减少13.76万元，下降64.09%；上缴上级支出增加0.00万元，增长%；经营支出增加0.00万元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市老年大学单位机构正常运转的日常支出29.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28.76万元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.75万元，占基本支出的2.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市老年大学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市老年大学2023年度一般公共预算财政拨款支出37.22万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少-24.18万元，增长/下降-39.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.30%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.82%。

9.卫生健康（类）支出2.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.72万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市老年大学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少万元，增长/下降%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（……相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市老年大学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市老年大学资产总额5.08万元，其中，流动资产5.08万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少1.8万元，其中固定资产减少0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆XX辆，账面原值0万元；报废报损资产XX项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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