红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2023年度部门决算

监督索引号53250100336100601000

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院始建于1938年7月，是滇南地区历史悠久，红河州专科设置最齐全、技术力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、服务质量优质、医疗环境优美的一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的三级甲等综合医院，编制床位800张，实际开放床位1000张。主要工作职能为：

⑴医疗服务

①开设33个临床科室，10个医技科室，25个行政职能部门，2个辅助科室，年门急诊病人量60余万人次，出院病人5万余人次；

②在综合性医疗服务的基础上，我院瞄准“外科微创化，内科操作化、诊治精准化”的专科发展方向，突出大病综合救治、重大疑难危重复杂疾病优先诊疗、突发公共卫生事件快速应急救援三大诊疗特色，年均开展新技术、新项目数十项，获国家专利3项，多个专业学科腔镜微创治疗技术达到省内先进水平。由于先进的诊疗、管理能力、逐渐缩短的住院日、合理的收费造福了州内及周边人民群众，广大患者纷至沓来，有力地缓解了边疆老百姓“看病难、看病贵”的问题；

③作为市域医共体牵头单位，通过借梯登高、靶向引才、资源下沉，先后建立省科技厅、人社厅专家工作站8个，院级层面省级专家工作站37个，面向基层建立县级专家工作站26个、乡镇专家工作站37个，形成上下联动、共建共享的医疗服务新格局，借力国家级、省级优质医疗资源，着力提升医共体成员机构常见病、多发病和慢性病及疑难危急重症的医疗救治水平，实现了区域内百姓“大病不出县”的建设目标，并率先在省内实现医保卡移动支付业务；

④承担突发公共卫生事件、灾害事故的紧急救援、高考体检和征兵体检等政府指令性任务；

⑤开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务。

⑵科研教学

①承担昆明医科大学、海源学院、楚雄高等医药专科学校、红河卫生职业学院等医学院校临床医学理论授课和实习带教工作，承担下级医疗机构医护人员进修、培训任务;

②承担住院医师规范化培训工作，是国家级“5＋3”住院医师规范化培训基地，共有14个国家级住院医师规范化培训专业基地和10个临床医学教研室，拥有20名硕士研究生导师。

③承担省、州、市多项科研课题，多项技术达到省内先进水平。

⑶业务指导

①履行对下级医疗机构业务技术指导，开展双向转诊；

②承担对口支援等政府指令性任务。

⑷预防保健

①开展健康教育宣教、讲座；

②承担基本公共卫生、预防保健、城癌筛查、防艾等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我院重点工作任务是：围绕“强综合、壮专科、兴科教、精管理、提质量、促发展”的发展目标而努力；筑牢医院感控防线，为医疗工作保驾护航；狠抓医疗质量与安全管理，促进医疗质量持续改进；积极做好扶贫及对口支援工作，优势互补、共同发展；认真完成政府、卫生行政部门安排的各项工作；继续推进“五大中心”建设，造福广大人民群众；充分发挥省级专家工作站作用，加强专业技术人才队伍建设，促进我院专业学科水平逐步提升；强化科教兴院举措，进一步抓好科研教学队伍建设，带动我院科教队伍整体水平进一步提升；以三级公立医院绩效考核为准绳，促进医院高质量发展；稳步推进紧密型市域医共体建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）实际开放床位1000张。设置70个内设机构，分别是：急诊医学科、眼科、耳鼻喉头颈外科、风湿免疫科、中医科、口腔科、健康体检科、重症医学科、肾内科、内分泌代谢科、神经内科、消化内科、疼痛科、门诊部、脊柱外科、心血管内科、骨关节外科、老年病科、泌尿心胸外科、全科医学科、神经外科、儿科、新生儿科、普通外科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、妇科、产科、手术室、麻醉科、康复医学科、感染性疾病科、急诊创伤外科、神经血管介入科、医学检验科、放射科、超声医学科、核医学科、药剂科、内镜科、输血科、心电诊断科、病理科、临床营养科、120急救站、供应室、临服中心、党委办公室、工会、财务科、审计科、院办公室、人事科、医务科、质量管理科、护理部、科教科、感染管理科、总务科、医保物价办、设备科、病案科、信息科、投诉管理办公室、药品监督管理办公室、团委、公共卫生科、纪检监察办公室、基建科、运营管理科。

我院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）作为二级预算单位纳入个旧市卫健局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2023年末实有人员编制585人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制585人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员493人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休7人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员587人（离休0人，退休587人，其中财政拨款退休人员580人，经费自理退休人员7人）。

年末其他人员998人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，经费自理人员982人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制15辆，在编实有车辆15辆，均为我院自筹经费供养。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我院为二级预算单位，附表《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2023年度收入合计83,513.61万元。其中：财政拨款收入4,349.69万元，占总收入的5.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入64,110.71万元，占总收入的76.77%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15,053.20万元，占总收入的18.02%。与上年相比，收入合计减少7,991.48万元，下降8.73%。其中：财政拨款收入增加91.14万元，增长2.14%；事业收入减少1,656.39万元，下降2.52%；其他收入减少6,426.23万元，下降29.92%。总收入结构如下图所示：

2023年收入合计83,513.61万元，比上年91,505.09万元减少7,991.48万元，下降8.73%，具体对比情况如下图所示(单位:万元)

㈠财政拨款收入同比减少91.14万元。

㈡事业收入同比减少1,656.39万元，主要原因是：医疗预算收入同比减少1,373万元，下降2.11%。

㈢其他收入同比减少6,426.24万元，主要原因是：债务预算收入同比减少6,933.19万元，下降32.52%。

二、支出决算情况说明

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2023年度支出合计82,976.40万元。其中：基本支出80,956.89万元，占总支出的97.57%；项目支出2,019.51万元，占总支出的2.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,575.02万元，下降10.35%。其中：基本支出减少9,905.47万元，下降10.90%,其中：债务还本支出同比减少4,992万元，专用设备购置同比减少6,954万元,专用材料同比增加1,163万元；项目支出增加330.46万元，增长19.56%。2023年总支出构成情况如下图所示(单位：万元)：

2023年支出合计82,976.4万元，同比减少9,575.02万元，具体对比情况如下图所示(单位：万元)：

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）单位机构正常运转的日常支出80,956.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,533.24万元，占基本支出的36.48％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,423.64万元，占基本支出的63.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,019.52万元，与上年相比增加330.46万元，增长率19.56%。具体使用明细如下(单位：万元)：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2023年度一般公共预算财政拨款支出5,340.27万元,占本年支出合计的6.44%。与上年相比增加323.69万元，增长率6.45%，主要原因是新冠病毒感染过渡期临时性工作补助等增加328万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出948.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于：

⑴在职在编人员机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出688.10万元；

⑵离退休人员离休费、生活补助及公用经费等支出126.35万元；

⑶离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费72.09万元；

⑷残疾人白内障、翼状胬肉康复经费13.10万元；

⑸就业见习补贴48.60万元。

9.卫生健康（类）支出4,392.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。主要用于：

⑴在职在编人员基本工资、遗属补助等2,250.22元；

⑵退休人员公务员医疗补助、基本医疗保险及大病险补助经费184.76万元；

⑶新冠病毒感染过渡期中央、省级、州级及市级等临时性工作补助501.27万元；

⑷住院医师规范化培训中央和省级补助经费、云南省临床药学中心、高层次卫生健康人才培养及名医培养经费、对口支援县医院工作经费787.86万元；

⑸无形资产购置、紧密型医共体试点建设等25.01万元；

⑹优抚对象医疗补助31.7万元；

⑺新生儿听力筛查、遗传代谢性疾病筛查等工作补助22.31万元；

⑻设备购置经费、标准化临床技能中心建设、胸痛中心建设542.31万元；

⑼双提升工程、重大传染病、新型冠状病毒肺炎疫情防控等补助经费46.59万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为2.62万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为2.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为2.62万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的原因：我院为差额拨款的二类事业单位，非营利性公立医院，按照财政部门预算编制要求，每年编制预算时仅对在职在编、离退休等人员费用进行基本拨款预算编制，项目拨款预算年初未编制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少89.95万元，下降97.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少89.95万元，下降97.17%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少89.95万元。主要原因是： 2022年12月使用院前急救体系建设经费购置负压救护车2辆，2022年支付97%即92.57万元，3%尾款2.62万元在2023年支付。公务用车运行维护费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）2023年机关运行经费支出0.00万元，我院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）资产总额91,466.33万元（具体内容详见附表），其中，流动资产43,695.02万元，固定资产46,877.69万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程346.4万元，无形资产444.16万元（净值），其他资产103.06万元（净值）。与上年相比，本年资产总额净减少2,608.41万元，其中固定资产增加2,332.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产615项，账面原值648.76万元，实现资产处置收入0.11万元；出租房屋2,672.7平方米，账面原值327.82万元，实现资产使用收入134.14万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,647.29万元，其中：政府采购货物支出453.37万元；政府采购工程支出1,452.08万元；政府采购服务支出1,741.84万元。授予中小企业合同金额3,647.29万元，其中：授予小微企业合同金额818.72万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

㈠财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

㈡事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

㈢其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

㈣基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

㈤项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

㈥政府采购：只有国家机关、事业单位和团体组织的采购才有可能是政府采购,其他采购主体的采购都不属于政府采购范畴,资产来源：纳入预算管理的资金。

监督索引号53250100336100601111