个旧市锡文化传承展演中心2023年度部门决算

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个旧市锡文化传承展演中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化，弘扬锡文化，反映城市文化，挖掘和发扬民族文化，走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务、繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（二）2023年度重点工作任务概述

开展“中国梦—文化进万家”文化惠民演出。用文艺舞蹈展示习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神为指引，紧紧围绕农业农村现代化的总目标，落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦打好脱贫攻坚战的优先任务，更有效地动员和激励广大农村群众积极投身决胜锡都全面建成小康社会。并按政府工作报告中要求深入乡镇、厂矿、部队完成70场以上宣传演出任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、服装室、舞队、歌队、曲艺队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市锡文化传承展演中心作为二级预算单位纳入个旧市文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市锡文化传承展演中心2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、部门整体支出绩效自评情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2023年度部门整体支出绩效自评情况》《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市锡文化传承展演中心2023年度收入合计617.87万元。其中：财政拨款收入613.64万元，占总收入的99.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.23万元，占总收入的0.68%。与上年相比，收入合计减少44.53万元，下降6.72%。其中：财政拨款收入减少48.75万元，下降7.36%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入增加4.21万元，增长21050.00%。主要原因是退休5人，录用1人，人员减少，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

个旧市锡文化传承展演中心2023年度支出合计617.63万元。其中：基本支出616.16万元，占总支出的99.76%；项目支出1.46万元，占总支出的0.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少46.50万元，下降7.00%。其中：基本支出减少37.87万元，下降5.79%；项目支出减少8.63万元，下降85.53%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是三下乡文化惠民演出项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市锡文化传承展演中心单位机构正常运转的日常支出616.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出606.52万元，占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.64万元，占基本支出的1.57％。主要原因是退休5人，录用1人，人员减少，人员经费减少，基本支出减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市锡文化传承展演中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支用于一般行政管理事务及遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市锡文化传承展演中心2023年度一般公共预算财政拨款支出613.64万元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比减少48.75万元，下降7.36%,主要原因是退休5人，录用1人，人员减少，人员经费减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于一般行政管理事务的其他项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出438.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.45%。主要用于保障展演中心工作正常运转的基本支出，即人员经费和公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出66.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。主要用于缴纳展演中心职工的养老保险；

9.卫生健康（类）支出62.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于缴纳职工基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出45.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于展演中心人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.42万元，决算为0.78万元，完成年初预算的32.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.15万元，决算为0.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的67.83%；公务接待费支出年初预算为1.27万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市锡文化传承展演中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.42万元，决算为0.78万元，完成年初预算的32.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.15万元，决算为0.78万元，完成年初预算的67.83%；公务接待费支出年初预算为1.27万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、控制成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降6.02%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.05万元，下降6.02%；公务接待费支出决算无变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、控制成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于个旧市锡文化传承展演中心2023年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务及演出任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市锡文化传承展演中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市锡文化传承展演中心资产总额57.27万元，其中，流动资产36.31万元，固定资产20.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.18万元，其中固定资产增加4.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

个旧市锡文化传承展演中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100835700101111