个旧市文物管理所2023年度部门决算

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个旧市文物管理所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责和担负全市的文物管理和保护工作。做好考古调查和考古发掘工作，做好地上不可移动文物的管理、维修、使用、保护工作，做好馆藏文物的保护保管工作，做好文物陈列展览和宣传发动群众工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、配合州文物管理所开展黑蚂井“黑山羊养殖项目”考古调查工作。

2、由个旧市文物局组织相关专家、宝丰隆商号修缮工程建设单位、设计单位、施工单位、监理单位，在个旧市宝华街道会议室，召开宝丰隆商号修缮工程左碉楼及北院墙体安全隐患专家评估会。

3、个旧市文物局、招标公司、审计、文物管理所、施工方召开石屏会馆修缮工程现场工作会，主要对石屏会馆修缮工程的工程量清单的核定以及现场设计图、报审工程量的完善，要求施工方对法式楼修缮完成后不影响今后的使用。

4、为了更好展示和还原出个旧火车站的原貌，对个旧火车站旧址进行开发利用，对历史建筑进行修缮并完善消防、安防、周边环境等工程，保留和还原真实的民国时期的铁路沿线历史风貌。

5、对石屏会馆保护修缮工程进行验收。验收工作由州级文物专家组成工作组，通过对照设计方案逐一检查，对修缮工程进行现场查验，对存在的问题与施工单位进行现场询问并提出整改要求。

6、个旧市博物馆携手个旧市乐图培训为公益助力，开办了为期7天的“七彩假期”寒假公益口才班暨“2024年寒假小小讲解员培训班”公益活动。30名小学生经过报名、选拔、培训、汇报考核，加深了对家乡文化的认识和热爱，树立了文化自信心和责任感，成为中华优秀传统文化的传承者和弘扬者。

7、龙年春节将至。参加市委宣传部，市委市直机关工委，市党史办，市新时代文明实践中心、市文化和旅游局、市文联、市文化馆、市图书馆馆、市博物馆、市非遗中心、市摄协、市书协、市新华书店共同举办的迎新春送福文化惠民志愿服务活动。

9、赴泸西县博物馆开展馆际交流展撤展为加强博物馆之间的互动交流，促进不同区域间的文化互动与碰撞，推动博物馆事业的共同的发展。

10、举办“寻千年文化 元旦亲子文物拓印”为主题的元旦社教活动。此次活动由个旧文化和旅游局主办、个旧市博物馆承办、个旧市乐图艺术协办。

11、个旧市博物馆春节送春联、拍全家福活动拉开了春节序幕，由个旧市文化旅游局主办、个旧市博物馆协办的“弘扬延安精神，彰显地方文化——红河州当代书画名家作品展 ”主题活动在个旧市博物馆举行，8名书法爱好者现场为市民写春联、送“福”字，为春节增添了祥和气氛。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构。包括：办公室、文物保护部、宣教部、人事部、保管部、文物修复部、展览策划部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市文物管理所作为二级预算单位纳入个旧市文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市文物管理所2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、部门整体支出绩效自评情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2023年度部门整体支出绩效自评情况》《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文物管理所2023年度收入合计171.41万元。其中：财政拨款收入171.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少297.82万元，下降63.47%。其中：财政拨款收入减少297.82万元，下降63.47%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入增加0.01万元，增长0%。主要原因是文物项目收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市文物管理所2023年度支出合计171.69万元。其中：基本支出119.88万元，占总支出的69.83%；项目支出51.81万元，占总支出的30.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少297.90万元，下降63.44%。其中：基本支出减少11.20万元，下降8.54%；项目支出减少286.70万元，下降84.69%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是国家文物保护博物馆藏文物预防性保护专项资金、博物馆免费开放市级补助资金、“两馆”安保经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市文物管理所单位机构正常运转的日常支出119.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.61万元，占基本支出的98.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.28万元，占基本支出的1.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市文物管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支用于个旧市文物修缮等项目工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出171.40万元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少297.82万元，下降63.47%，主要原因是国家文物保护博物馆藏文物预防性保护专项资金、博物馆免费开放市级补助资金、“两馆”安保经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出136.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于考古发掘及文物保护方面、博物馆、其他文物方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出15.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于机关事业单位养老保险方面的支出；

9.卫生健康（类）支出11.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于医疗保险方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出8.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于事业单位人员住房公积金方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.63万元，决算为0.07万元，完成年初预算的2.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.07万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.12%；公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市文物管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.63万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的2.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.93万元，决算为0.07万元，完成年初预算的7.53%；公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因控制成本、厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.96万元，下降93.49%。其中：因公出国（境）费支出无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.93万元，下降93.49%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制成本、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于博物馆、文物保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文物管理所2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市文物管理所资产总额158.87万元，其中，流动资产63.17万元，固定资产95.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.68万元，其中固定资产减少10.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100835700501111