个旧市建筑工程招标办公室2023年度部门决算

监督索引号53250100733300501000

个旧市建筑工程招标办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市建筑工程招标办公室负责监管全市建设工程项目招投标行为,承发包合同的签订和履行,调解招投标活动中的纠纷,审核招标公告信息；负责监管工程造价编制及执行情况，调解工程造价经济纠纷。

（二）2023年度重点工作任务概述

我单位按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国建筑法》等法律法规，严格执行招投标纪律。今年共完成工程建设项目招投标备案35项，工程造价总金额约21.52亿元,实际中标价约21.41亿元，节约建设资金约1170.03万元。工程均为公开招标，完成公开招标率100%。标准定额站根据省、州、市相关工作要求，对我市的在建工程项目成本波动情况进行了调研，对在建项目情况、工期延长、疫情防控措施、物资成本和人、材、机供应及材料价格信息等进行了统计和上报。今年完成拦标价备案工程4项，备案金额1330.68万元。对我市控制工程造价、降低工程成本、节约建设资金等方面作出积极工作。

我单位积极做好对招标人、招标代理机构及投标人的政策宣传工作，不断加强招投标活动的监管工作，加强对招标公告、招标文件的信息核验，凡发现违规情况及时提醒代理机构进行修改，规范了招标信息发布、投标人资格预审、开标、评标、中标等活动，保证了招投标活动在公开、公平、公正的基础上进行，确保我市项目建设应招尽招，杜绝补办招标手续等不当行为的发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，为办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市建筑工程招标办公室作为二级预算单位，纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市建筑工程招标办公室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市建筑工程招标办公室2023年度收入合计61.98万元。其中：财政拨款收入61.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加8.73万元，增长16.39%。其中：财政拨款收入增加8.73万元，增长16.39%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是新增2名在职职工，工资及各项社保缴费增加，从而整体收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市建筑工程招标办公室2023年度支出合计61.98万元。其中：基本支出60.48万元，占总支出的97.58%；项目支出1.50万元，占总支出的2.42%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8.73万元，增长16.39%。其中：基本支出增加10.21万元，增长20.32%；项目支出减少1.48万元，下降49.66%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是新增2名在职职工，工资及各项社保缴费增加，从而整体支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市建筑工程招标办公室单位机构正常运转的日常支出60.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59.78万元，占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.70万元，占基本支出的1.16％。人均支出约12.1万元，基本属于正常情况。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市建筑工程招标办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.50万元。其中：基本建设类项目支出0万元。本项目主要是个旧市住房和城乡建设局拨付的城市建设配套费补助经费，主要用于外聘人员劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市建筑工程招标办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出60.48万元,占本年支出合计的97.58%。与上年相比增加7.23万元，增长13.57%,主要原因是新增2名在职职工，从而整体支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。其中：2080502事业单位离退休支出0.04万元，主要用于退休职工费用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.6万元，主要用于在职职工养老保险费用支出；2089999其他社会保障和就业支出0.39万元，主要用于残疾人保证金支出及失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出5.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。其中：2101102事业单位医疗支出3.52万元，主要用于职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助1.9万元，主要用于职工公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出43.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.20%。其中：2120601建设市场管理与监督支出43.06万元，主要用于单位在职职工工资、公用经费及招投标监管工作运行支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出4.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。其中：2210201住房公积金支出4.75万元，主要用于单位在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市建筑工程招标办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约原则，没有公务接待方面的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动，主要原因是我单位坚持厉行节约原则，没有公务接待方面的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市建筑工程招标办公室2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市建筑工程招标办公室资产总额2.99万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产2.4万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.87万元，其中固定资产减少0.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

4、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

5、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

监督索引号53250100733300501111