个旧市环境卫生管理处2023年度部门决算

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个旧市环境卫生管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

2022年1月，国企改革后，原由个旧市环境卫生管理处承担的我市120.82万㎡市区道路和12.75万㎡滇南绿洲面积进行清扫保洁；管理及清运7座垃圾压缩转运站、14座垃圾中转站、112个垃圾箱收运点共156只箱体、88个垃圾桶收运点共818只垃圾桶、34个垃圾分类亭共171只分类垃圾桶、540只果皮箱等收集设施的垃圾至红河州垃圾焚烧发电厂场进行无害化处理；管理50座免费公厕等工作职能划转个旧市生活垃圾处理有限责任公司负责，我处工作职能由“管干一体”转变为对个旧市生活垃圾处理有限责任公司的清扫保洁、垃圾收运和公厕管护等日常工作情况进行指导、监督和考核。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以监督考核促市容环境卫生质量提升

今年以来，我处坚持“公平、公正、公开”的原则，严格依据《市容环境卫生质量考核管理办法（试行）》《市容环境卫生质量考核实施细则》，班子成员及监察考核办对个旧市生活垃圾处理有限责任公司（以下简称公司）承担的清扫保洁、垃圾收运、免费公厕管护、生活垃圾处理场管理等工作采取日常督查与集中检查相结合的方式定期、不定期地开展检查监督考核。截至12月，监察考核办组织人员对垃圾公司日常清扫保洁、垃圾清运、免费公厕管护等工作进行不定期抽查巡查，共出动巡逻车辆1978辆次、出动巡逻人员13478人次、批评教育乱扔乱倒违法人员18人。全年共开展考核巡查12次，对垃圾公司工作作出2次优秀、7次良好、3次合格的考核意见；发出工作督办函7份，累计扣分712分、督促公司及时完成垃圾满溢堆积、保洁不及时等整改710次，扣减经费4.68万元。

2.积极开展国家卫生城镇创建工作

（1）抽调人员指导蔓耗镇、鸡街镇开展国家卫生乡镇创建。

在国家卫生乡镇创建工作中，处班子成员亲自挂帅、深入蔓耗镇、鸡街镇督导市容环境卫生工作开展，指导各乡镇按照《国家卫生乡镇标准》（2021版）收集、整理相关台账、完善环卫基础设施。

（2）六月中旬我处组织环卫处监察考核办、综合办及垃圾公司清扫、运输、维修等部门人员开展《国家卫生城镇标准》（2021版）培训2期，推进创建工作落实落细。

3.全力以赴迎接“省级环保督查”工作

6月上旬，省级环保督查组进驻红河州开展为期半月的生态环境保护督查工作。处领导班子召集公司及相关工作人员召开工作布置会，要求公司各部门结合以往中央、省、州各级环保部门提出的各类问题，提前自查、整改，积极做好垃圾处理场填埋分区、覆土、打扫场区卫生等工作，定期检查设备，确保渗滤液处理站正常运行；并查缺补漏，完善处理场相关台账资料；及时处理群众信访、市区垃圾乱扔乱倒、餐厨垃圾处理等情况，确保顺利通过检查。

4.指导、监督公司按照职责开展市容环境卫生工作

（1）清扫保洁方面

监督垃圾公司采取“人工清扫保洁+机械清扫”相结合的方式，对市区主次干道、背街小巷及滇南绿洲道路进行清扫保洁及生活垃圾收集清运，并视天气对市区进行循环洒水、降尘。截至12月，清扫部门清理杂物、杂草、沟道、污泥和卫生死角等共568次，出动人员1263人次，清除垃圾77.27吨。运输队机械清扫市区主干道1440辆次，累计用水2340吨，清泥沙624吨；冲洗人行道、果皮箱、落水口等1440辆次，用水6480吨；阳山大道累计清扫311次，共用水4368吨，清理泥沙559.7吨；市区降尘696次，累计用水5568吨。2023年5月至6月，公司按照市政府安排，接管了云锡北路、南路、东路、锡山路的清扫保洁工作。现公司负责的清扫保洁面积为120.82万平方米。

（2）垃圾收运方面

运输队做好压缩转运站、垃圾收集箱、垃圾分类亭的日常管理、维护及消杀工作，确保156个移动式垃圾收集箱点、818个垃圾桶点、7座移动压缩站的垃圾日产日清。截至12月，共清运市区生活垃圾40719.18吨，协助社区等单位清理杂物、废旧家具及堆积垃圾752.2吨。

（3）免费公厕管护方面

公司现管辖免费公厕50座，开放时间为6:30-22:00，为解决部分市民其中24小时开放公厕8座，延长至夜间12点开放的2座。维修队严格按照公厕管理规定和“七净九有九无两好”标准考核公厕卫生，安排维修人员定期、不定期巡查公厕卫生，并及时修理、更换受损龙头、踏阀、水电线等公厕内部设施共1483次；要求值守人员做到及时保洁，定期添加洗手液、香氛、擦手纸等，并按照消杀标准定期对公厕内部及设施进行消杀，确保卫生质量达标，为市民提供舒适、整洁的如厕环境。定期清运公厕粪便，确保公厕不满溢，全年共清运粪便59车，合计295吨。

（4）垃圾处理方面

个旧市生活垃圾处理场目前主要接收红河州生活垃圾焚烧发电厂的飞灰及应急情况下生活垃圾入场填埋。截至12月，共接收焚烧厂飞灰271车、填埋量为6430.39吨。焚烧厂设备故障停产检修期间接收大屯、云锡广元公司、市区等地生活垃圾共计19781.68吨。1-12月渗滤液处理站进水量8506.2立方米，产水量4699.2立方米、浓水量3807立方米，回收率为55.24%。为迎接省环保督查，对填埋库区分台及覆土14375立方米，铺设填埋库区东面山边坡防渗膜约3180平方米，组织人员拾捡填埋库区白色垃圾约1吨。

5.积极对接项目建设工作

（1）个旧市生活垃圾焚烧发电厂项目

红河州生活垃圾焚烧发电厂2022年4月顺利通过生活垃圾处理设施无害化等级评价，被云南省住建厅评定为B级。自2021年10月投入试运行，截至2023年12 月已处理生活垃圾60.815万吨，年均处理生活垃圾 27.03 万吨。焚烧线年运行 8133 小时，日处理生活垃圾739.84吨，年均上网电量 8760.04 万千瓦时。截至2023年 12月处理渗滤液91809.96立方米。

（2）红河州厨余垃圾资源化治理项目

目前，红河盛兴洁净环境科技有限公司在个旧市大屯官家山金星化工厂内建设红河州厨余垃圾资源化治理项目，处理能力70吨/日，建设内容为收运系统、预处理系统、厌氧发酵系统、水溶肥系统、除臭系统以及沼气处理及利用系统等。

6.积极参与《个旧城市管理条例》修订

自今年2月起，我处按照上级的安排部署，积极参与《个旧城市管理条例》修订。结合环卫职责职能，对涉及垃圾分类、生活垃圾收集、运输要求及生活处理费收取等内容提出建议。截至目前，已提交修改意见4稿，参加听证会1次。

7.切实为群众解决关心问题，结合工作职责认真办理人大代表建议

我处聚焦群众“急难愁盼”，着力解决群众的烦心事、忧心事，对关于“垃圾分类亭阻碍行人通行、公厕卫生差、洗扫车音乐声扰民”等群众来电、来访，努力做好服务工作，截至目前共办理上级转办信访件10件，均做到“件件有落实，事事有回音”。

对承办4件人大代表建议，以人大代表所提问题为导向、以促进环卫事业发展为目标，始终坚持以高质量、高标准、高要求完成办理工作，代表满意率达100%。

8.抓实抓细安全生产工作

（1）安全工作方面

我处始终把安全教育放在首位，逢会必提安全工作的重要性，全面开展安全宣传学习、教育活动，1-12月处共召开安全学习会议5次。处安全领导小组带队检查个旧市生活垃圾处理有限责任公司安全生产情况6次，查出安全隐患20条，已督促公司在限期内完成整改。

（2）消防安全工作方面

结合个旧市今年春季降雨较少的情况，督促公司于3月初对垃圾处理场东面山山坡防火隔离带和填埋库区坝埂进行了杂草砍伐清理，重组安装了填埋库区消防管阀和渗滤液处理站上方竹林处至填埋库区消防管。

（3）抗旱、防汛工作方面

节假日期间严格执行领导干部到岗带班、关键岗位24小时值班和事故信息报告制度。3—9月根据个旧市气象部门发布天气预警信号及时掌握天气变化，通过微信工作群发布气象灾害预警30余次，要求各部门提前做好恶劣气候条件下的人防、物防工作准备。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我处所属单位0个，共设置4个内设机构，包括：（1）行政综合办公室；（２）财务科；（3）监察考核办；（4）保安队。

（二）决算单位构成

纳入个旧市环境卫生管理处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为个旧市环境卫生管理处。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市环境卫生管理处2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员186人（离休0人，退休186人）。

年末其他人员256人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员256人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制17辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市环境卫生管理处2023年度收入合计1，445.38万元。其中：财政拨款收入1，445.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少208.62万元，下降12.61%。其中：财政拨款收入减少208.62万元，下降12.61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是在职人员退休、调出，人员减少，相关费用减少，所以本年收入比上年相应减少。

二、支出决算情况说明

个旧市环境卫生管理处2023年度支出合计1，445.38万元。其中：基本支出1，214.09万元，占总支出的84.00%；项目支出231.29万元，占总支出的16.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少208.62万元，下降12.61%。其中：基本支出减少158.19万元，下降11.53%；项目支出减少50.42万元，下降17.90%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出减少主要原因是在职人员退休、调出，人员减少，相关费用减少。项目支出减少的主要原因是本年的项目相对减少。所以本年支出比上年相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障个旧市环境卫生管理处单位机构正常运转的日常支出1，214.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，193.23万元，占基本支出的98.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.87万元，占基本支出的1.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障个旧市环境卫生管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.支付单位在职人员差旅费及日常办公费，共计1.14万元。

2.支付抑尘车辆购置补助经费尾款28万元。

3.为保障个旧市公厕免费开放，支付公厕的水费、电费、人工工资161.3万元。

4.支付环卫工人工资34.6万元。

5.机关事业单位遗属生活补助资金6.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市环境卫生管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出1，409.65万元,占本年支出合计的97.53%。与上年相比减少209.75万元，下降12.95%,主要原因是在职人员退休、调出，人员减少，相关费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出90.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于事业单位在职职工养老保险、职业年金及离休人员离休费的支出等。其中：事业单位离退休费17.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出55.61万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.82万元，死亡抚恤6.25万元，其他社会保障和就业支出4.58万元。

9.卫生健康（类）支出87.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于在职、退休员工事业单位医疗保险的支出。其中：事业单位医疗35.80万元，公务员医疗补助50.49万元，其他行政事业单位医疗支出0.87万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1，189.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.40%。主要用于支付在职职工、临时工、合同工工资，日常办公费、水电费、车辆运行维护，抑尘车辆购置补助及个旧市公厕免费开放专项补助等。其中：基本工资144.39万元，津贴补贴2.79万元，奖金1.2万元，绩效工资231.52万元，其他社会保障缴费2.20万元，其他工资福利支出599.82万元，办公费3.31万元，水费60.74万元，电费8.86万元，邮电费1.06万元，材料费0.91万元，劳务费92.8万元，工会经费3.29万元，福利费1.17万元，公务用车运行维护费7.75万元，专用设备购置28万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于支付在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.67万元，决算为7.75万元，完成年初预算的43.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.67万元，决算为7.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.86%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市环境卫生管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.67万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的43.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.67万元，决算为7.75万元，完成年初预算的43.86%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因因严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格执行三公经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.35万元，下降35.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4.35万元，下降35.95%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持简朴的原则严禁奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于生产清扫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市环境卫生管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是个旧市环境卫生管理处无此情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，个旧市环境卫生管理处资产总额146.78万元，其中，流动资产68.71万元，固定资产78.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.54万元，其中固定资产减少24.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250100733300201111