个旧市建设工程安全监督站2023年度部门决算

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　　个旧市建设工程安全监督站2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律规定、标准规范对我市行政区域内新、改、扩的建筑工程、市政基础设施工程、装饰装修、拆除工程、招标限额以下公共性建筑工程的施工现场安全文明生产条件进行实地勘察和施工过程中对安全文明生产情况实施监督检查。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年以来，个旧市建设工程安全监督站在市住建局的领导下，在上级建设行政主管部门的指导帮助下，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强安全生产大排查专项整治工作，进一步压紧压实安全防范责任，切实防范化解重大安全风险，遏制较大以上事故发生，以扎实有效的措施抓好安全防范工作，全力推动全市房屋市政工程安全生产形势持续稳定。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　个旧市建设工程安全监督站作为二级预算单位纳入个旧市住房和城乡建设局部门2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市建设工程安全监督站2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市建设工程安全监督站2023年度收入合计79.67万元。其中：财政拨款收入79.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5.96万元，增长8.08%。其中：财政拨款收入增加5.96万元，增长8.08%；上级补助收入0.00万元，无变动；事业收入0.00万元，无变动；经营收入0.00万元，无变动；附属单位上缴收入0.00万元，无变动；其他收入万元，无变动。与上年对比增长主要原因是在职人员增加1人工资及社保支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市建设工程安全监督站2023年度支出合计79.67万元。其中：基本支出76.33万元，占总支出的95.81%；项目支出3.34万元，占总支出的4.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5.96万元，增长8.08%。其中：基本支出增加9.41万元，增长14.05%；项目支出减少3.45万元，下降50.80%；上缴上级支出0.00万元，无变动；经营支出0.00万元，无变动；对附属单位补助支出0.00万元，无变动%。与上年对比增长主要原因是在职人员增加1人工资及社保支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障个旧市建设工程安全监督站单位机构正常运转的日常支出76.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.57万元，占基本支出的97.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.76万元，占基本支出的2.31％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障个旧市建设工程安全监督站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况如下：

　　项目名称：城市建设配套费补助的资金，支出金额3.34万元，主要用于单位运转办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市建设工程安全监督站2023年度一般公共预算财政拨款支出76.33万元,占本年支出合计的95.81%。与上年相比增加2.62万元，增长3.55%,主要原因是上年新增在职人员1人工资及社保支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%。主要用于离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险支出、工伤保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出51.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.66%。主要用于职工工资支出，城市建设配套费补助项目支出，具体是单位运转办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出5.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.18万元，决算为1.23万元，完成年初预算的38.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.73万元，决算为1.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的44.91%；公务接待费支出年初预算为0.45万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市建设工程安全监督站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算数比上年减少3.61万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，无变动；公务用车购置费支出决算0.00万元，无变动；公务用车运行维护费支出决算减少3.61万元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，无变动。2023年度一般公共预算“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年用政府性基金财政拨款“三公”经费支出 。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于全市建筑行业安全生产监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市建设工程安全监督站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，个旧市建设工程安全监督站资产总额9.08万元，其中，流动资产8.09万元，固定资产0.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268.19万元，其中固定资产减少0.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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